上海市浦东新区农村经营管理指导站年度决算.doc

1、1附件 2 上海市浦东新区农村经营管理指导站2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区农村经营管理指导一、主要职责承担浦东新区农经信息与统计、农村土地承包与经营权流转管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、撤制村队集体资产处置和农村集体资产监督管理等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区农机技术推广站设 6 个内设机构，包括：综合办公室、农经信息与统计科、农村集体资产监督管理科、撤制村队集体资产处置科、农村土地承包与经营权流转管理科、农村土地承包经营纠纷调解仲裁科。2第二部分 上海市浦东新区农村经营管理指导站2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收

2、入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1147.61 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 40.10 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 0.76 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 24.58医疗卫生与计划生育支出 27.48节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 1081.63 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 19.12粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1188.47 本年支出合计 1152.81动用历年结余 本年结余 35.66合

3、计 1188.47 合 计 1188.4732015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 24.58 24.58208 05 行政事业单位离退休 24.58 24.58208 05 02 事业单位离退休 24.58 24.58210 医疗卫生与计划生育支出 27.48 27.48210 05 医疗保障 27.48 27.48210 05 02 事业单位医疗 27.48 27.48213 农林水支出 1076.43 489.40 587.032

4、13 01 农业 1076.43 489.40 587.03213 01 04 事业运行 1076.43 489.40 587.03221 住房保障支出 19.12 19.12221 02 住房改革支出 19.12 19.12221 02 01 住房公积金 19.12 19.12合 计 1147.61 560.58 587.0342015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 359.43 359.43301 01 基本工资 79.39 79.

5、39301 02 津贴补贴 14.10 14.10301 03 奖金301 04 社会保障缴费 87.34 87.34301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 168.75 168.75301 99 其他工资福利支出 9.85 9.85302 商品和服务支出 126.76 126.76302 01 办公费 5.06 5.06302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.21 0.21302 05 水费 3.05 3.05302 06 电费 8.01 8.01302 07 邮电费 1.70 1.70302 08 取暖费302 09 物业管理费 25.55 25.5530

6、2 11 差旅费 0.27 0.27302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 1.34 1.34302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 3.46 3.46302 17 公务接待费 0.69 0.69302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.49 1.49302 29 福利费 15.22 15.22302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 46.65 46.65303 对个人

7、和家庭的补助 65.13 65.13303 01 离休费 17.77 17.77303 02 退休费 6.57 6.57303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 19.48 19.48303 05 生活补助303 07 医疗费 2.18 2.18303 08 助学金 0.02 0.02303 09 奖励金303 11 住房公积金 19.12 19.12303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 9.25 9.25310 02 办公设备购置 9.25 9.25310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310

8、 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 560.57 424.56 136.0162015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.690.0072015年度政府性基金预算财政拨款支出

9、决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区农村经营管理指导站2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算收入总计1188.47 万元，其中：财政拨款收入 1147.61 万元，占 96.56%；事业收入 40.10 万元，占 3.37%；其他收入 0.76 万元，占 0.0

10、64%。二、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算支出总计1152.81 万元，其中：基本支出 560.58 万元，占 48.63%；项目支出592.23 万元，占 51.37%。三、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1147.61 万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）”24.58 万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”24.58 万元，主要

11、用于： 单位离退休人员离退休费2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ”27.48 万元，9其中：“事业单位医 疗” （项） 27.48 万元，主要用于： 单位职工社保医疗费用。3、“农林水支出（类）农业（款）”1076.43 万元，其中：“事业运行 ”（项）1076.43 万元，主要用于： 单位基本支出和项目支出4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”19.12 万元，其中：“住房公积 金（项）19.12 万元，主要用于： 单位职工公积金费用。四、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区农村经营管理指导站 20

12、15 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 560.58 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”359.43 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”126.76 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭补助”65.13 万元，主要用于：离休 费、退休费、抚 恤金、医疗费、助学金、住房公积金。4、“其他资本性支出”9.25 万元，主要用于： 办公设备购置。10五、关于上海市浦东新区农

13、村经营管理指导站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度“三公” 经费决算数 0.69 万元，比预算节约 4.31 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。公务接待费决算 0.69 万元，比预算节约 4.31 万元，主要用于公务接待 22 批次、241 人次。六、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度政府采购情况