1、1二一年九月二十三日一、 合同签订审批流程不同意，返回拟稿部门修改否是交主管职能部门负责人审核（添加意见）并签名法律顾问审阅（添加意见）并签名拟稿部门拟定合同（附审批表）金额是否30000 元财务科负责人审核（添加意见）并签名交审计部门负责人审核（添加意见）并签名交修改后合同交党政办公室递交院长签订合同并加盖公章拟稿部门负责人集中各部门意见并修改第一次付款时，将合同原件及审批表一同交财务科拟 稿 部 门 主 管 院 领 导 审 核 （添 加 意 见 ）并 签 名同意3二、 药品招标、采购及新药引进流程科室拟定方案不通过通过医教科审核不通过通过科室使用按照合同签订审批流程签订项目合同医教科根据“
2、阳光采购”有关规定开展项目相关部门按规定实施采购药事管理委员会讨论，确定采购项目纪检监察小组采取回避办法进行监管药品不良反应监测领导小组监管主管药事工作副院长监管通过不通过通过通过不合格完毕主管药事工作副院长审批不通过通过4三、 医用耗材采购流程科室提出需求申请医教科审核不通过通过不通过通过医教科根据有关规定开展项目相关部门按规定实施采购科室使用按照合同签订审 批流程签订采购合同医用耗材管理委员会讨论，确定采购项目通过签订主管采购部门的副院长监管纪检监察小组采取回避办法进行监管使用科室的主管副院长负责组织不通过通过不合格完毕主管耗材工作副院长审批不通过通过5四、 人事管理（录用/晋升评聘/辞退
3、）科室拟定方案人力资源科 审查，拟定全院方案院务会审定方案各委员会 审核对应方案提出申请科室的主管职能部门审核提出申请科室的主管副院长审批不属实科内通过不通过属实不通过通过不通过通过通过不通过通过人力资源科具体实施6五、 人事管理（管理干部任命）院长办公会 拟定方案党总支审核方案人力资源科具体 实施不通过通过通过7六、 财务支出流程项目完结内审事前审计院长签批出纳组支付财务主管副院 长审批项目主管副院长审批财务科审核不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过通过不通过通过8七、 基建工程、后勤服务确立流程科室提出申请委员会审定设计、报批、预算按照合同签订审批流程签订项目合同招（邀）标、开标、评标
4、院 务会议讨论 ，确定是否立项科室主管 职能部 门审核，并制定具体方案不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过施工通过通过主管总务设备科副院长监管纪检监察小组采取回避办法进行监管主管总务设备科副院长监管主管总务设备科副院长联同使用科室的主管副院长负责组织验 收、使用不通过通过不通过通过9八、 设备采购流程（医疗/信息/办公/基建）科室提出申请设备委员会审定项目对应项目主管 职能部门负责邀招标等工作的实施对应项目主管职能部门实施采购按照合同签订审批流程签订项目合同院 务会 议讨论，确 认是否实施该项 目各主管职能部门审核提出申请科室的主管副院长审批不属实科内通过不通过属实不通过通过不通过通过不通过通过安装验收、使用通过主管设备工作的副院长监管纪检监察小组采取回避办法进行监管使用科室的主管副院长负责组织不通过通过不合格完毕6
