都安县委办2017年部门预算及三公经费预算编制说明.DOC

1、都安县委办 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、县委办概况（一）基本情况县委办公室主要职能是：1、负责对全县重要情况进行综合调查分析研究，向县委及市委提供有参考价值的信息和建议；办理各乡镇、各部门上报县委的文件、材料，为县委做好各项服务工作。2、负责县委决定事项及县委领导指示的督查、落实。根据县委领导的指示抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。3、负责完成上级有关部门下达的调研课题任务，围绕县委的中心工作开展政策研究和社会调查，完成县委交办的各项工作任务及调研计划，对上级党委和本级党委的决定进行跟踪调查和研究，及时反馈新情况、新问题。4、负责县委各类文稿的起草及文

2、书处理工作。5、负责县委会议的会务及值班和接待工作。6、负责党委系统办公室的业务指导工作。7、负责协调做好县委机关的行政事务管理工作。8、会同县府办公室指导县委、县府信访办公室，做好县委、县府信访工作。9、完成县委领导的上级业务部门领导交办的其他事项。（二）机构设置情况根据上述职责，县委办公室设四个职能股（室）1、第一秘书股负责办公室文书处理和各类文件的保管、使用工作;负责上情下达和下情上报工作,办理各乡镇、各部门报送县委办公室的请示和报告;负责县委组织召开的有关会议记录及整理会议纪要;编写县委大事记,管理好县委及其办公室印章;负责办公室文稿打印、复印、校对以及收发工作;负责办理群众给县委和县

3、委领导的来信,接待到县委上访的群众。查办、督办上级及县委交办的信访案件,协调处理有关信访问题,为人民群众排忧解难:负责做好反馈政策性、倾向性、普遍性、苗头性、突发性的问题,并提出参考意见,整理报县委领导。2、第二秘书股负责办公室人事、劳资、干部档案管理工作;负责办公室行政事务和后勤服务工作;负责办公室的财务管理和干部职工生活福利工作;负责县委及其办公室会议的会务工作;负责县委及办公室有关接待工作;协助抓好办公室党务工作;完成县委及其办公室领导交办的其他事项。3、第三秘书股负责全县党委系统信息业务以及政策调研的指导工作;承担都安信息采写、组稿、编辑、校对、发行等业务;负责做好向上级业务部门报送信

4、息工作;负责对上级决策和上级领导交办、转办的调研事项及材料收集整理汇报;负责信息调研和政策调研工作,主动为领导决策服务;完成县委及其办公室领导交办的其他事项。4、第四秘书股负责草拟县委及其办公室文件和县委领导讲话文稿;承办县委及其办公室领导交办的文字工作;审核、修改县直部门草拟的领导会议讲话文稿及相关文字材料;根据需要组织一些专题调查,综合反映全县的重要情况、问题和建议,为领导决策提供依据;完成县委及其办公室领导交办的其他工作。（三）挂牌机构1、县委县府督查室的职责负责督促检查党的路线、方针和政策的贯彻落实;督促检查中央、自治区党委、市委和本级党委重大决策、重要工作部署和重要决议、决定的贯彻落

5、实;督促检查上级和本级党委领导同志批示交办事项的查办落实;督促检查上级领导机关交办的有关事项的落实;督促检查报刊、广播、电视等新闻媒介及内部刊物反映本地有关问题的重要批评或建议的落实;督促检查人大代表和政协委员关于党委工作的重要建议、提案的落实。2、县委保密委员会办公室(自治县保密局)的职责负责制定全县保密工作计划,检查、监督和指导保密法律、法规的实施工作,并适时提出政策性建议或解决办法;负责对全县开展保密宣传教育,抓好保密干部和涉密人员的保密业务培训工作;对全县发生的泄密事件,及时组织有关部门查处或直接查处;做好各机关、单位对外交往合作中提供文件、资料的保密审查和签证工作;对通信、办公自动化

6、等行业和保密技术实施管理;承办上级保密部门及县委、县府交办的其它事项。3、县委机要局的职责负责党政领导机关秘密信息和紧急、重要内部信息的收发、翻译、传输工作;负责管理、使用全县机要通信专网;承担领导机关专线电话的会议电话的接转工作;负责管理和使用密码、密码电报、机要业务文件资料和机械设施,确保机要通信安全、畅通;负责办理自治县密码工作领导小组办公室日常工作;完成上级业务部门和县委、县府交办的其它事项。二、人员构成情况县委办行政编 19 名，实际在编 10 名；后勤编 6 名，实际在编 4 名。督查室行政编 5 名，实际在编 3 名；后勤编 1 名，实际在编 0 名。保密办行政编 2，实际在编

7、2 名。机要局行政编 6 名，实际在编 5 名。第二部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明。2017 年收入总预算 345.31 万元，均为公共财政预算拨款。比上年预算 347.67 万元减少 2.36 万元，下降0.68%，预算收入减少的原因：一是合理安排经费预算；二是公务用车已转入公车办，不列入 2017 年预算，公务用车运行维护费相对减少。（二） 支出预算说明。2017 年支出总预算 345.31 万元。均为公共财政预算拨款。比上年预算 347.67 万元减少 2.36 万元，下降 0.68%，预算支出减少的原因：一是合理安排经

8、费预算；二是公务用车已转入公车办，不列入 2017 年预算，公务用车运行维护费相对减少。1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算 322.80 万元；占支出总预算的 93.48%;比上年预算 324.82 万元减少 2.02 万元，下降 0.62%。预算支出减少的原因：一是合理安排经费预算；二是公务用车已转入公车办，不列入 2017 年预算，公务用车运行维护费相对减少。（2）医疗卫生类科目支出预算 6.97 万元；占支出总预算的 2.02%;比上年预算 7.59 万元减少 0.62 万元，下降8.17%，预算减少的原因是有人员变动所致。（3）住房保障支出类

9、科目支出预算 15.52 万元；占支出总预算的 4.49%，比上年预算 15.25 万元增加 0.27 万元，增长 1.77%，预算增加的原因是由于调资增资所致核算的公积金基数增加。2、按支出经济分类科目划分，共分为四类，其中：（1）工资福利支出预算 159.64 万元；占支出总预算的 46.23%。比上年预算 134.71 万元增加 24.93 万元，增长18.51%，增加的原因是调资增资。（2）商品和服务支出预算 156.14 万元；占支出总预算的 45.22%;比上年预算 195.03 万元减少 38.89 万元，下降 19.94%，下降的原因是车已转入公车办，不列入 2017 年预算，

10、公务用车运行维护费相对减少。（3）对个人和家庭的补助支出预算 17.90 万元；占支出总预算的 5.18%。比上年预算 17.93 万元减少 0.03 万元，下降 0.16%，下降的原因是遗属补助人员有变动。（4）其他支出预算 11.61 万元；占支出总预算的 3.36%，该项为新增项目，上年无此项预算，预算增加的原因一是新增聘用人员工资，二是 2017 年将四家班子领导体检费从往年基本支出预算改为项目支出预算。3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出 333.70 万元，占支出总预算 96.64%。比上年预算 347.67 万元减少 13.97 万

11、元，下降 4.04%，预算支出减少的原因：一是合理安排经费预算；二是公务用车已转入公车办，不列入 2017 年预算，公务用车运行维护费相对减少。其中：工资福利支出预算 159.64 万元；占基本支出预47.84%。比上年预算 134.71 万元增加 24.93 万元，增长18.51%，增加的原因是调资增资。商品和服务支出预算 156.14 万元；占基本支出预算46.79%;比上年预算 195.03 万元减少 38.89 万元，下降19.94%，下降的原因是车已转入公车办，不列入 2017 年预算，公务用车运行维护费相对减少。对个人和家庭的补助支出预算 17.90 万元；占基本支出预算 5.36

12、%，比上年预算 17.93 万元减少 0.03 万元，下降 0.16%，下降的原因是遗属补助人员有变动。（2）项目支出预算。项目支出 11.61 万元,占支出总预算的 3.36%，该项为新增项目，上年无此项预算，预算增加的原因一是新增聘用人员工资，二是 2017 年将四家班子领导体检费从往年基本支出预算改为项目支出预算。商品和服务支出预算 11.61，占项目支出预算 100%。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 345.31 万元，其中：基本支出 333.70 万元，项目支出 11.61 万元。具体支出预算如下：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）3

13、22.80 万元，属基本支出预算。比上年预算数减少 2.02 万元，主要用于县委办、督查室、保密办及保密二层机构涉密销毁中心为保证日常运转发生的基本支出，即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费以及其他费用。2017 年该项预算减少的主要原因有以下几点：一是合理安排经费预算；二是公务用车已转入公车办，不列入2017 年预算，公务用车运行维护费相对减少。行政单位医疗 6.97 万元，属基本支出预算，比上年度预算数减少 0.62 万元。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算减少的原因的有人员变动。住

14、房公积金 15.52 万元，属基本支出预算，比上年度预算数增加 0.27 万元。是按照国家统一规定，为办机关和2 个行政 1 个事业单位职工计缴的住房公积金。因政策性增资调资的原因，计缴的公积金计基数增加。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况2017 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算12.20 万元，比 2016 年预算 35.00 万元减少 22.8 万元，同比下降 65.14%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、因此 2017 年公共财政资金安排的“三公”经费比 2016 年预算有所减少。

15、其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0.00 万元。2017年度没有安排有因公出国（境）活动，因此 2017 年度未将此项经费纳入预算。2.公务接待费 2017 年预算 12.20 万元，同比减少 2.80万元，下降 18.67%，主要是安排接待上级部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。3.公务用车费 2017 年预算 0.00 万元，同比减少 20.00万元，下降 100%，根据自治县公务用车改革方案决定，我县从 2016 年 3 月起实施公务用车改革。四、2017 年政府性基金预算情况2017 年本单位无政府性基金预算收支项目。中国共产党都安瑶族自治县委员会办公室2017 年 3 月 3 日