1、永修县农机局 2018 年部门预算编制说明第一部分 永修县农机局概况一、主要职责永修县农业机械管理局负责农业机械维修的行业管理、农业机械安全监督管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；管理农业机械技术推广和教育培训；制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务等工作。二、基本情况局内设 3 个职能股（室） ，包括：办公室、农机监理股、农机技术推广股，下属单位无。我局为参照公务员管理的事业单位，核定财政全额拨款编制数 11 个，现有在编在岗人数 10 人，其中行政人员8 人，机关工勤人员 2 人，退休人员 5 人。第二部分 永修县农机局
2、2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年收入预算总额为 834.15 万元，其中财政拨款收入为 136.32 万元，占收入预算的 16.34%。预算收入较上年增加 711.51 万元，增长 580.16%。主要原因为上年结转农机购置补贴 661.57 万元（农机购置补贴 349.29 万元，转移性支出 312.28 万元） 。政府性基金预算收入为 0 万元。（二）支出预算情况2018 年支出预算总额为 834.15 万元，其中：按支出性质类别划分：其中财政拨款支出 136.32 万元，占支出预算总额的 16.34%，较上年增长 11.15
3、%，主要原因为公车补贴纳入预算且社保经费增加；上年结转 697.83 万元，主要为农机购置补贴资金结转。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 0.76 万元，占支出预算总额的 0.09%；医疗卫生与计划生育支出 0.24万元，占支出预算总额的 0.029%；农林水支出 516.29 万元，占支出预算总额的 61.89%；住房保障支出 4.58 万元，占支出预算总额的 0.55%；转移性支出 312.28 万元，占支出预算总额的 37.44%。按支出经济分类划分：工资福利支出 102.9 万元，占支出预算总额的 12.34%，较上年增加 14.3%，主要原因是在职人员工资调标；商品和服务支出
4、31.56 万元，占支出预算总额的 3.78%，较上年增加 18.02%，主要原因是工作项目增多；对个人和家庭补助支出 0.76 万元，占支出预算总额的 0.09%，较上年减少 82.61%，主要原因是住房公积金归入工资福利支出；其他资本性支出 1.1 万元，占支出预算总额的 0.13%，较上年减少 26.67%,主要原因为控制政府采购支出；上年结转支出 697.83 万元，主要为农机购置补贴资金。（三）财政拨款支出情况2018 年预算支出总额为 834.15 万元，其中财政拨款支出 136.32 万元，占支出预算总额的 16.34%。较上年增长11.15%。(四)政府性基金情况我局 2018
5、 年政府性基金预算经费预算安排为 0 万元。(五)机关运行经费等重要事项的说明我局 2018 年度机关运行经费预算 32.66 万元，较上年增加 15.61%，其中商品和服务支出 31.56 万元，较上年增加 18.02%，包括办公费 3 万元，水费 0.2 万元，电费 0.6万无，邮电费 1.6 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.4 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 3 万，工会经费 2.2 万元，其他交通费用 8.16 万元，税金及附加5.4 万元，其他商品和服务支出 4.1 万元；其他资本性支出1.1 万元，较上年减少 26.67%，均为办公设备购置支出。(
6、六)政府采购情况我局 2018 年度政府采购预算为 1.1 万元，较上年减少26.67%,均为政府采购货物支出。二、2018 年“三公”经费预算情况说明我局 2018 年度“三公”经费年初预算总额为 6.6 万元（其中一般公共预算 2 万元，上年结转 4.6 万元） ，与上年持平。（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元。主要原因：本年度没有出国（境）支出。（二）公务接待费支出预算数为 6.6 万元，预算数与上年无增减变化，主要原因是本单位严格执行中央的厉行节约“八项规定” 。（三）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元。主要原因：公车改革，本单位没有保留公务车。第三部分 永修县农机局 2018 年部门预算表部门预算公开表（详见附表）第四部分 名词解释农林水支出涉及2130104 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130106 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。2130110 反映用于农业执法监督、纠纷处理，安全生产、农机监理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面的支出。2130122 反映对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进使用农机农艺技术等方面支出。
