浦口区拆迁管理中心2016年部门预算编制说明.doc

1、浦 口 区 拆 迁 管 理 中 心 2016 年 部 门 预 算 编 制 说 明一 、 部 门 基 本 情 况（一）部门单位构成本中心为浦口区政府直属全额拨款事业单位，经费管理方式为公共财政拨款（补助）以及政府性基金。（二）部门内设机构中心共设 5 个内设机构：综合科、集体土地征迁科、国有土地征迁科、监督管理科、政策法规科，均为正科级。（三）人员情况编办核定编制 15 人，实际在职人员 11 人，退休 2 人，另外聘用人员 34 人。（ 二 ） 部 门 职 责（一）宣传、贯彻国家、省、市有关集体土地房屋拆迁、国有土地房屋征收方面的法律、法规和方针、政策。制定本区国有、集体土地上房屋征收拆迁有关

2、规定性文件。（二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。（三）负责对全区房屋征收拆迁资金的统筹安排和监督管理；承担全区房屋征收拆迁项目监督核查职责。（四）负责协调处理全区国有土地房屋征收工作中的信访及纠纷，配合相关部门协调处理集体土地拆迁工作中的信访及纠纷；承办国有土地房屋征收拆迁补偿涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制等具体工作。（五）承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检、监察及党支部建设、共青妇建设等工作职责。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。（ 三 ） 2016 年 部 门 工 作 任 务 及 目 标 （ 简 明 、 扼 要 、 清

3、晰 ）根 据 区 委 、区 政 府 要 求 ，为 做 好 2016 年 全 区 征 迁 工 作 ，加快 推 进 重 点 工 程 建 设 ，区 拆 管 中 心 牵 头 ，与 各 平 台 、街 道 共 同对 接 ，对 2016 全 区 征 迁 项 目 进 行 了 认 真 梳 理 ，明 确 出 资 主 体 、完 成 时 限 等 。其 中 全 区 2016 年 新 开 征 迁 项 目 70 个 ，涉 拆 居 民22128 户 、企 业 352 家 、面 积 约 516 万 平 方 米 。遗 留 地 案 25 个 ，遗 留 居 民 244 户 、企 业 84 家 。区 拆 管 中 心 将 紧 紧 围 绕

4、 全 区 中心 工 作 ，以 江 北 新 区 建 设 为 契 机 ，立 足 本 职 ，真 抓 实 干 ，加 快 推进 征 迁 项 目 进 度 ，完 善 征 迁 工 作 规 则 ，进 一 步 加 强 目 标 、过 程和 现 场 管 理 ，全 力 做 好 江 北 新 区 建 设 服 务 保 障 工 作 。二 、 关 于 2016 年 部 门 预 算 的 说 明（ 一 ） 2016 年 预 算 基 本 情 况1、 预 算 收 支 基 本 情 况2016 年 本 中 心 预 算 总 额 8170.60 万 元 ,比 去 年 的 4276.14万 增 加 91%,原 因 是 镇 街 拆 迁 工 作 体

5、量 翻 倍 ， 拆 迁 服 务 费 较 去年 有 大 幅 度 提 高 。（一 ）收 入 预 算1、 公 共 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 资 金 455.60 万 元 ,比 去 年376.14 万 元 增 加 21%， 原 因 是 工 资 比 例 调 整 。2、 政 府 性 基 金 7715 万 元 ,比 去 年 3900 万 增 加 97.82%。原 因 是 镇 街 拆 迁 工 作 体 量 翻 倍 。（二 ）支 出 预 算本 年 度 支 出 预 算 8170.6 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 408.84万 元 ， 包 括 ： 工 资 福 利 支 出 311.11 万 元 、 商

6、 品 和 服 务 支 出73.26 万 元 、 对 个 人 和 家 庭 补 助 24.48 万 元 ； 项 目 支 出7761.76 万 元 。（一 ）收 入 情 况1、 公 共 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 资 金 455.6 万 元 ： 区 财 政 部 门安 排 的 财 政 一 般 预 算 资 金 。2、 政 府 性 基 金 7715 万 元 ： 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 。（二 ）支 出 情 况1、支 出 按 功 能 分 类 。一 般 公 共 服 务 支 出 431.26 万 元 、 社 会 保 障 与 就 业 支 出1.24 万 元 、 城 乡 社 区 支 出 77

7、15 万 元 、 住 房 保 障 支 出 23.10 万元 。2、 支 出 按 经 济 分 类 。（ 1） 基 本 支 出 408.84 万 元 ， 包 括 ： 工 资 福 利 支 出311.11 万 元 ， 商 品 和 服 务 支 出 73.26 万 元 ， 对 个 人 和 家 庭 补助 24.48 万 元 。 （ 2） 项 目 支 出 7761.76 万 元 ： 主 要 用 于 我 中 心 在 年 度 工作 过 程 中 ， 为 完 成 特 定 的 事 业 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 设立 的 项 目 。 主 要 有 镇 街 拆 迁 工 作 经 费 、 办 公 楼 零 星

8、 维 修 费 、办 公 设 备 购 置 、 办 公 软 件 维 护 等 。2、 “三 公 经 费 ”和 会 议 费 、 培 训 费 预 算 情 况（ 1） 因 公 出 国 （ 境 ） 经 费 ： 无 此 项 经 费 。（ 2） 公 务 接 待 经 费 ： 2016 年 公 务 接 待 经 费 1.32 万 元 ，按 在 编 在 职 人 员 11 人 *1200 元 /人 计 算 。（ 3） 公 务 用 车 购 置 费 ： 无 此 项 经 费 。（ 4） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ： 2016 年 公 车 运 行 维 护 费 7.5 万 元 ， 3 辆 车 *2.5 万 元 /辆 计

9、算 。 （ 5） 会 议 费 ： 无 此 项 经 费 。（ 6） 培 训 费 ： 无 此 项 经 费 。2016 年 度 “三 公 ”经 费 预 算 的 增 加 变 化 原 因 说 明 。2016 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 与 去 年 持 平 ， 公 务 招 待 费1.32 万 元 ,比 去 年 增 长 10%,原 因 是 人 员 较 去 年 有 所 增 加 。（ 二 ） 2016 年 部 门 项 目 支 出 预 算 说 明（ 1） 镇 街 拆 迁 工 作 补 助 ： 7715 万 元 ， 每 年 年 底 ， 由 拆管 中 心 报 区 长 审 批 ， 给 予 镇 街 及 部 门 工 作 补 助 。(2) 拆 迁 综 合 经 费 ： 46.76 万 元 ， 其 中 办 公 设 备 购 买9.21 万 元 ， 办 公 设 备 维 修 费 及 办 公 软 件 维 护 费 7.55 万 元 ， 拆迁 人 员 培 训 调 研 宣 传 制 作 等 费 用 15 万 元 ， 办 公 楼 修 缮 费 15万 元 。三 、 关 于 预 算 科 目 的 有 关 说 明 及 名 词 解 释主 要 说 明 部 门 预 算 中 各 功 能 科 目 所 反 映 的 支 出 内 容 。