1、1市委宣传部 2017 年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能中共罗定市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门，属正科级机关行政单位。根据中共罗定市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定，部机关行政编制 13 名，工勤编制 2 名。其中部长 1 名，副部长 3 名；正、副股长（主任）8 名。宣传部内设办公室、理论教育股、宣传股、人事股、政工职评办公室 5 个股室。市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室挂靠宣传部，市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室均为正科级机构，主任分别由副部长兼任，另各设 1 名专职副主任。截至 2016 年 1
2、2 月底，宣传部实有在编在职干部职工共 15人，其中行政编制干部（公务员）13 人，工勤人员 2 人。实有部长 1 人，副部长 5 人（其中有 1 人是市文广新局编制）；市精神文明建设委员会办公室主任 1 人，副主任 1 人；市国防教育委员会办公室主任 1 人，副主任 2 人。（二）人员构成情况编制人数 15 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人，政府购买后勤服务人员编制 2 人。实有人数 23 人，其中：在职 15 人,离退休 6 人，其他人员 2 人。 纳入统发工资人数 23 人，其中：在职 15 人，离退休 6 人，其他人员 2 人。 2（三）车辆情况车辆定编 2 台，实有车辆
3、 1 台。二、预算收支基本情况本年度收入预算 202 万元，其中：一般公共预算拨款 202万元。本年度支出预算 202 万元。基本支出 202 万元， （其中：工资福利性支出 111 万元，商品和服 务支出 76 万元，对个人和家庭的补助支出 15 万元；其中又包含本年度“三公” 经费支出预算 3.84 万元，比上年减少 22.16 万元，降幅为 85%，减少“ 三公 ”经费支出的原因 为严格落实 中央八项规定，节省开支。其中：因公出国（境）费为 0 元；公务用车购置费 0 元，公务用车运行费为 2 万元，比上年减少 6 万元，降幅 75%，减少支出原因为减少支出原因为严格落实中央八项规定，节
4、省开支；公务接待费 1.84 万元，与上年减少 6.16 万元，降幅 77%，减少支出原因为严格落实中央八项规定，节省开支。三、政府采购安排情况说明本年度政府采购 0 元。四、名词解释1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余:指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需
5、要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
6、定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取4暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。12.其他资本性支出：除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。中共罗定市委宣传部2017 年 6 月 8 日
