2018年最新最完整ISO9001-2015全套质量管理体系文件.doc

1、XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 1 页 共 352 页北京奥赛旗石油科技开发有限公司XXX LTD质量手册Quality Manual(符 合 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标 准 )QM-01版 本 ： A修 改 码 ： 0编 制 ：审 核 ：批 准 ：XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 2 页 共 352 页2017年 09月 05日发布 2017 年 09月 05日实施 说 明 ：1.该 套 文 件 适 用 于 ISO9001:2015 以 及 各 大 欧 美 质 量 验厂 ， 包 括 SQP， 沃 尔 玛 FCCA， 家

2、 乐 福 ，KMART， TARGET， 利 丰 ， COSTCO， TESCO， 家 得 宝 等 客户 的 质 量 验 厂 。2.前 24 个 程 序 ISO9001:2015 专 用 。3.后 26 个 程 序 为 客 户 质 量 验 厂 的 补 充 ， 不 列 入ISO9001:2015 的 程 序 。4.主 要 方 便 ISO9001:2015 改 版 用 ， 能 省 点 辅 导 费 ；以 及 应 付 客 户 验 厂 使 用 。 搬 砖 的 请 绕 道 。XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 3 页 共 352 页0.1 发 布 令为 规 范 公 司 行 为 ， 保 证 产

3、 品 质 量 满 足 顾 客 要 求 ， 提 高 公 司信 誉 和 产 品 竞 争 能 力 ， 使 质 量 管 理 与 国 际 惯 例 接 轨 ， 本 公 司 建立 了 系 统 化 、 文 件 化 的 质 量 管 理 体 系 。 该 体 系 符 合GB/T19001 2015 idt ISO9001： 2015 标 准 的 要 求 ， 编 制 了 质 量 手 册 ， 规 定 了 质 量 管 理 体 系 的 组 织 结 构 、 管 理 职 责 和质 量 管 理 体 系 过 程 的 控 制 要 求 。 根 据 公 司 发 展 和 管 理 提 升 的 需要 ， 结 合 2015 版 标 准 转 换

4、， 经 领 导 层 决 策 ， 对 现 版 文 件 换 版 ，发 布 了 A 版 质 量 手 册 。 质 量 手 册 阐 述 了 我 公 司 新 阶 段 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 ，是 实 施 、 保 持 公 司 质 量 管 理 体 系 的 纲 领 性 文 件 和 进 行 质 量 管 理的 公 司 法 规 ， 也 是 向 顾 客 提 供 质 量 保 证 的 证 实 文 件 ， 并 作 为 第三 方 质 量 管 理 体 系 认 证 的 依 据 ， 要 求 全 体 员 工 必 须 严 格 贯 彻 执行 。 从 2017 年 XX 月 XX 日 起 实 施 。特 批 准 发 布 ！总

5、经 理 : XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 4 页 共 352 页2017 年 XX 月 XX 日XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 5 页 共 352 页0.2 任 命 书为 了 贯 彻 执 行 GB/T19001-2015 idt ISO9001： 2015 标 准的 要 求 ， 加 强 对 质 量 管 理 体 系 的 管 理 ， 特 任 命 先 生为 本 组 织 的 管 理 者 代 表 。管 理 者 代 表 的 职 责 是 ：a） 确 保 质 量 管 理 体 系 符 合 标 准 的 要 求 ； b） 确 保 各 过 程 获 得 其 预 期 输 出 ； c）

6、 报 告 质 量 管 理 体 系 的 绩 效 及 其 改 进 机 会 ， 特 别 向 最 高 管理 者 报 告 ； d） 确 保 在 整 个 组 织 推 动 以 顾 客 为 关 注 焦 点 ； e） 确 保 在 策 划 和 实 施 质 量 管 理 体 系 变 更 时 保 持 其 完 整 性 。 总 经 理 ：2017 年 X 月 X 日XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 6 页 共 352 页0.3 质 量 方 针 和 质 量 目 标 的 声 明我 公 司 为 保 证 产 品 质 量 始 终 得 到 顾 客 的 满 意 ， 经 管 理 者 代表 组 织 员 工 按 总 经 理 对

7、 方 针 、 目 标 的 要 求 ， 进 行 了 讨 论 ， 形 成了 公 司 的 质 量 方 针 和 目 标 ， 并 经 过 了 总 经 理 批 准 。 现 声 明 如 下 ：1.质 量 方 针 ：精 心 服 务 ， 精 心 策 划 ,精 心 管 理 ， 精 益 求 精精 心 服 务 ： 顾 客 为 中 心 是 我 们 工 作 的 一 切 出 发 点 ， 在 产 品 实 现全 过 程 中 ， 满 足 或 超 越 顾 客 的 需 求 ， 确 保 顾 客 成 功 ， 是 恒 隆 追求 的 目 标 。精 心 策 划 ： 建 立 恒 隆 质 量 管 理 系 统 ， 把 顾 客 的 要 求 贯 穿 于

8、 产 品和 服 务 的 每 一 个 环 节 中 ， 把 质 量 意 识 灌 输 到 每 一 位 员 工 。精 心 管 理 ： 恒 隆 在 质 量 管 理 过 程 中 ， 充 分 发 挥 公 司 领 导 核 心 作XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 7 页 共 352 页用 ， 动 员 全 体 员 工 参 与 质 量 管 理 中 去 ， 依 据 事 实 进 行 决 策 ， 不断 提 高 产 品 的 质 量 。精 益 求 精 ： 完 善 恒 隆 管 理 系 统 ， 规 范 管 理 过 程 ， 不 断 追 求 质 量的 持 续 改 进 ， 不 断 提 高 顾 客 满 意 度 。在 质

9、量 管 理 中 ， 我 公 司 认 真 按 照 GB/T19001-2015 idt ISO9001： 2015 质 量 管 理 体 系 要 求 进 行 质 量 管 理 ， 生 产 中严 格 按 照 顾 客 要 求 和 产 品 标 准 进 行 生 产 ， 诚 信 为 本 ， 科 技 创 新 ，生 产 出 顾 客 满 意 的 高 附 加 值 的 产 品 。对 顾 客 在 使 用 我 公 司 产 品 中 ， 发 现 的 任 何 产 品 瑕 疵 ， 我 公司 都 会 以 十 分 负 责 任 的 态 度 ， 以 顾 客 满 意 的 方 式 予 以 解 决 。欢 迎 顾 客 多 提 宝 贵 意 见 ，

10、促 进 我 公 司 的 产 品 更 上 一 层 楼 ，促 使 我 们 持 续 改 进 ， 不 断 领 先 和 跨 越 行 业 先 进 水 平 ， 不 断 追 求完 美 。2.质 量 目 标 ：1) 确 保 顾 客 满 意 率 达 到 98%， 每 年 递 增 0.5 个 百 分 点 ,三年 达 到 99.5%;2) 成 品 一 次 交 验 合 格 率 为 99.5%;3) 不 合 格 品 流 出 率 500PPM为 此 ， 我 们 做 以 下 承 诺 ：1) 建 立 和 保 持 与 IS09001： 2015 标 准 一 致 的 质 量 管 理XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第

11、8 页 共 352 页体 系 ， 以 保 证 全 公 司 的 各 项 工 作 都 能 够 有 序 进 行 ；2) 对 每 位 员 工 进 行 质 量 意 识 培 训 ， 以 保 证 提 供 满 足 顾 客要 求 的 产 品 和 服 务 ,顾 客 满 意 就 是 我 们 追 求 的 目 的 ；3) 向 所 有 员 工 传 达 本 公 司 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 ， 明 确各 自 的 职 责 和 权 限 ；4) 鼓 励 全 体 员 工 识 别 和 汇 报 质 量 问 题 ， 并 参 与 质 量 改 进过 程 ， 力 争 作 到 “一 次 就 合 格 ”。总 经 理 ：2017 年

12、09 月 05 日0.4 目 录0 引 言0.1 发 布 令0.2 任 命 书0.3 质 量 方 针 和 质 量 目 标 的 声 明0.4 目 录XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 9 页 共 352 页1 范 围2 引 用 标 准 和 术 语2.1 引 用 标 准2.2 通 用 术 语 和 定 义2.3 专 用 术 语3 公 司 简 介3.1 公 司 概 况3.2 手 册 管 理4 组 织 环 境4.1 理 解 组 织 及 其 环 境4.2 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望4.3 确 定 质 量 管 理 体 系 的 范 围4.4 质 量 管 理 体 系 及 其 过 程

13、5 领 导 作 用5.1 领 导 作 用 和 承 诺5.1.1 总 则5.1.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点XX 有限公司 ISO9000:2015 文件第 10 页 共 352 页5.2 方 针5.2.1 制 定 质 量 方 针5.2.2 沟 通 质 量 方 针5.3 组 织 的 角 色 、 职 责 和 权 限6 策 划6.1 应 对 风 险 的 机 遇 和 措 施6.2 质 量 目 标 及 其 实 现 的 策 划6.3 变 更 的 策 划7 支 持7.1 资 源7.1.1 总 则7.1.2 人 员7.1.3 基 础 设 施7.1.4 过 程 运 行 环 境7.1.5 监 视 和 测 量 资 源7.1.6 组 织 的 知 识7.2 能 力