1、 ISO14001-2015 内审检查表受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现4.1 理解组织及其所处的环境内部环境有哪些？外部环境有哪些？4.2 理解相关方的需求和期望相关方有哪些？需求又有哪些？4.3 确定环境体系的范围公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不
2、符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现4.4 环境管理体系所需的过程和相互作用是什么？5.1 领导作用与承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现5.2 环境方针环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现9.2 内部审核 内审的流程和要求有哪些？9.3 管理评审管理评审怎么策划，策划哪些内容？受审核部门 管理层
3、 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现10.1 总则 通过什么途径来进行改进10.2 不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现1
4、0.3 持续改进公司的持续改进有哪些？受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现5.3 组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1 总则策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？6.1.2 环境因素环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；
5、“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现6.1.3 合规义务如何确定合规义务？受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现6.1.4 措施的策划策划的内容有哪些？6.2.1 环境目标制定环境目标应考虑什么？6.2.2 实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容？受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现7.1 资源 确保资源的范围有哪些？7.2 能力采取什么措施保证能力满足体系运行的需要？受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现7.3 意识需要人员意识到哪些内容？7.4.1 总则策划信息交流时需要考虑什么？
