2018年秀英区发改委部门预算.DOC

1、 2018 年 秀英区发改委部门预算 目录 第一部分 秀英区 发改委 （部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 秀英区发改委 （部门 ） 2018 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门支出明细表 十、 项目支出绩效信息表 十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 秀英发改委 （部门） 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 发改委 （部门）概况 一、

2、 主要职能 （一）贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。 （二）负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。 （三）研究分析全区经济形势和发展情况，提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警；研究涉及本区经济安全的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社 会发展；协调解决经济运行中的重大问题。 （四）负责全区社会总需求和总供给等重

3、要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。 （五）负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况，进行全区宏观经济的预测、监测，提供经济信息咨询服务，保证规划、计划的实施。 （六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业 等社会事业发展规划，推进社会事业建设；促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展，协调社会事业发展和改革中的重大问题。 （七）研究提出全区全社会固定资产投

4、资总规模，负责区政府投资项目的综合管理 , 做好项目立项审批与跟踪服务（含红线宽度 20 米及以下市政道路、农村公路及一般旅游公路、区级（含）以下的公共服务和社会管理等公益性建设项目的可行性研究报告审批、立项审批、初步设计、概算审批、建设资金拨付核准）；负责企业项目的备案与跟踪服务；按规定权限审批、审核有关建设项目；参与项目建设的监督与管理；指导全区 建设项目的招投标工作。负责社会投资建设项目招标事项核准（省重点项目）。 （八）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系，协调相关重大问题，承办国民经济动员相关工作；推进全区国民经济信息化，负责全区国民经济和社会发

5、展信息的收集、整理、分析和发布。 （九）负责区党政机关小汽车定编审核报批工作。 （十）做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。 （十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产 。 （十二）承办区政府和上级部门交办的其他工作。 二、 部门预算单位构成 发改委没有下级预算单位。 第二部分 发改委 （部门） 2018 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收

6、入总表 八、 部门支出总表 九、 部门支出明细表 十、 项目支出绩效信息表 十二、 省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 发改委 （部门） 2018年部门预算情况说明 一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 2018年财政拨款收支总预算 22348.342 万元。其中，收入总计 22348.342 万元，包括一般公共预算本年收入22348.342 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0万元；支出总计 22348.342万元，包括一般公共服务支出 304.353 万元、外交支出 0万元、国防支出 0 万元、 ，结转下年 0 万元。 二、关于

7、 发改委 （部门） 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 发改委 （部门） 2018 年一般公共预算当年拨款 0万元，比上年预算数 持平 0 万元，主 要是 没有该项安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 304.353万元，占 1.36%；外交（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类） 支出 0 万元，占0%；科学技术（类） 支出 0 万元，占 0%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为 0万元，比上年预算数 持平 0万元，主要是没有该项安排。 2.

8、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2018年预算数为 0万元，比上年预算数 持平 0万元，主要是 没有该项安排 三、关于 发改委 （部门） 2018年一般公共预算基本支出情况说明 发改委 （部门） 2018年一般公共预算基本支出为 176.342万元，其中： 人员经费 155.272万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 ; 公用经费 21.069 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、 。 四、 发改委 （部门） 2018年 “ 三公 ” 经费预算情况 说明 2018 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中： 因公出国（境）经费 0

9、万元 ，与 上 年预算持平 。 主要原因 是一直没有该项预算安排。 公务用车购置及运行费 3.5 万元 （其中， 公务用车购置费 0 万元 ，公务用车 运行费 3.5 万元） ，较 上 年预算增长 40%。增长的 原因 是财政统一规定 公务接待费 0万元，与 上 年预算持平 。 主要原因 是一直没有该项预算安排。 五、 关于 发改委 （部门 )2018 年 政府性基金预算当年拨款情况说明 发改委历年没有该项财政预算安排。 六、关于 发改委 （部门） 2018年 收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则， 发改委 （部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收

10、入、其他财政资金收入、事业收入、 ；支出包括：一般公共服务支出、外交支出 、国防支出、公共安全支出、教育支出、 。 发改委 （部门） 2018 年收支总预算万元。 七、关 于发改委 （部门） 2018 年 收入预算情况说明 发改委 （部门） 2018年收入预算 22348.342万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；经费拨款收入 22348.342万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占0%； 。 八、关于 发改委 （部门） 2018 年 支出预算情况说明 发改委 （部门） 2018年支出预算 22348.342万元，其中：基本支出 176.342 万元，

11、占 0.79%；项目支出 22172 万元，占 99.21%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年 发改委 （部门）本级、 （罗列下属单位）等的机关运行经费预算 134.353 万元。 （二）政府采购情况 2018年 发改委 （部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元， 。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日， 发改委 （部门）本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、

12、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年 发改委 （部门） 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 100 万元、政府性基金 0 万元、 。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入： 指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入： 指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取 得的具有专门用途的资金。 三、其他财政资金收入： 指用

13、于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入： 指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 。 五、事业收入： 指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、 事业单位经营收入 ： 指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 七、其他收入： 指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、 用事业基金弥补收支差额 ： 指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、 上年结转结余 收入 ： 指用于反映以前年度尚未完成、