上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总.DOC

1、 上海市 嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算 第一部分 上海市嘉定区牙病防治所 概况 一、主要 职责 上海市嘉定区牙病防治所是全区唯一一家二级公立口腔病防治专业站所，是上海郊区成立最早的牙病防治所。 医院承担整个嘉定区口腔病的基本医疗服务，及全区口腔公共卫生的预防、宣传和教育方面的工作。同时负责全区口腔医疗服务的质控管理。 二、机构设置 上海市 嘉定区牙病防治所 设 有 9 个内设机构 ，包括 ： 行政、综合办公室、医政科、预防科、口腔内科、口腔外科、口腔修复科、口腔综合科、儿童口腔门诊。 第二部分 上海市 嘉定区牙 病防治所 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元

2、 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 1,269.62 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 收入 外交支出 事业收入 2,487.02 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 283.62 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 7.10 医疗卫生与计划生育支出 3,423.53 节能环保 支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 4,040.26 本年支出合计 3,430.63 动用

3、历年结余 16.11 本年结余 625.74 合 计 4,056.37 合 计 4,056.37 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 7.10 7.10 208 05 行政事业单位离退休 7.10 7.10 208 05 02 事业单位离退休 7.10 7.10 210 医疗卫生与计划生育支出 1,262.52 496.17 766.35 210 02 公立医院 1,100.94 334.59 766.35 210 02 08 其他专科医

4、院 1,100.94 334.59 766.35 210 04 公共卫生 161.58 161.58 210 04 08 基本公共卫生服务 161.58 161.58 合 计 1269.62 503.27 766.35 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 100.49 100.49 301 01 基本工资 13.08 13.08 301 02 津贴补贴 3.18 3.18 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 17.98 17

5、.98 301 06 伙食补助费 3.32 3.32 301 07 绩效工资 56.83 56.83 301 99 其他工资福利支出 6.10 6.10 302 商品和服务支出 382.61 382.61 302 01 办公费 7.95 7.95 302 02 印刷费 2.83 2.83 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.01 0.01 302 05 水费 1.86 1.86 302 06 电费 18.08 18.08 302 07 邮电费 3.92 3.92 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 52.11 52.11 302 11 差旅费 10.99 10.99 3

6、02 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 36.57 36.57 302 14 租赁费 97.55 97.55 302 15 会议费 302 16 培训费 11.12 11.12 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 11.28 11.28 302 29 福利费 9.94 9.94 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 118.40 11

7、8.40 303 对个人和家庭的补助 20.17 20.17 303 01 离休费 303 02 退休费 7.10 7.10 303 03 退职 （ 役 ） 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 12.83 12.83 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.24 0.24 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交

8、通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 503.27 120.66 382.61 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项

9、 合 计 注： 上海市 嘉定区牙病防治所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 ，故本表无数据 。 第三部分 上海市 嘉定区牙病防治所 2015 年度决算 情况说明 一、关于 上海市 嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算收入情况说明 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算收入总计 4,040.26万元，其中：财政拨款收入 1,296.62 万元，占 32%；事业收入2,487.02 万元，占 62%；其他收入 283.62 万元，占 7%。 二、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算支出情况说明 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算支出总计 3,430.63万

10、元，其中：基本支出 2,664.28 万元，占 78%；项目支出 766.35万元，占 22%。 三、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出情况说明 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出总计 1,269.62 万元，具体情况如下： 1、 “ 行政事业单位离退休 ” 7.10 万元，其中： “ 事业单位离退休 ” 7.10 万元，主要用于： 离退休人员费用。 2、 “ 公立医院 ” 1,100.94 万元，其中： “ 其他专科医院 ” 1,100.94 万元，主要用于： 基本支出，项目支出。 3、“ 公共卫生 ” 161

11、.58 万元，其中： “ 基本公共卫生服务 ” 161.58 万元，主要用于：人员经费及日常公用经费 。 四 、关于 上海市嘉定区 牙病防治所 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 503.27 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出” 100.49 万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 。 2、“商品和服务支出” 382.61 万元，主要用于： 办公费、印刷费 、 手续费、水费、电费、邮电费 、 物业管理费 、 差旅费 、维修（护）费

12、 、 租赁费 、 培训费 、 工会经费 、 福利费 、其他商品和服务支出 。 3、 “ 对个人和家庭的补助 ” 20.17 万元，主要用于： 退休费 、 住房公积金 。 五 、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 决算数 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 无 一般公共预算财政拨款“三公”经费 。 六 、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 机关运行经费决算 数 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度无机关运行经费 。 七、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市嘉定区牙病防治所 2015

13、 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 政府采购情 况 2015 年度本 单位 政府采购预算执行总额 4.45 万元，其中：政府采购货物预算执行 4.45 万元 。 2015 年度本单位 面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0.56 万元 ；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。 九、关于 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 预算绩效情况 上海市嘉定区牙病防治所 2015 年度 无 实行绩效目标管理的项目 。 十、关于 上海市嘉定 区牙病防治所 2015 年度 国有资产占有使用情况 截 至 2015 年 12 月 31 日， 上海市嘉定区牙病防治所 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆 。 上海市嘉定区牙病防治所2015 年度无价值 200 万元以上大型设备 。