1、附件 2：全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）企业名称 主要负责人企业地址 联系电话检查人员 检查日期序号 检查内容 检查方式 备注一、安全生产责任制1 制定发布安全生产责任制。 是 否2 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人 为安全生产第一责任人。 是 否3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是 否查文件。4 签订安全生产责任书。 是 否 查资料。5 推行安全生产公开承诺制度。 是 否 查资料、现场。6 建立安全生产责任制管理考核制度，考核 结果要与员工绩 效、晋级等挂钩。 是 否 查文件、考核记录。二、安全生产资金投入7 按规定提取和使用安全生产费用。 是 否8 配备
2、劳动防护用品、进行安全生 产培训的经费。 是 否9 安全设施投资纳入建设项目概算。 是 否查财务记录。10 购买安全生产责任保险。 是 否 查保险记录。三、安全生产管理机构及人员11 按规定设置安全生产管理机构。 是 否 查文件。12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 是 否 查资料。13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格。 是 否14 特种作业人员持证上岗。 是 否查证书。四、安全生产例会和例检等制度15 建立安全生产例会和例检制度。 是 否 查文件。16 党委会每半年研究一次安全生产工作。 是 否17 董事会每季度研究一次安全生产工作。 是 否18 总经理每
3、月召开一次安全生产例会或安委会会议。 是 否查会议记录。19 主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。 是 否 查检查记录。20 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生 产具体问题 。是 否 查记录。五、安全风险排查管控21 制定安全风险辨识程序和方法。 是 否22 开展安全风险辨识并持续更新完善。 是 否23 建立安全风险公告、岗位安全 风险确认和安全操作“ 明白卡”制度。 是 否查文件。24 落实安全风险公告警示措施。 是 否 查资料、现场。25 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 是 否 查资料。26对重大危险源登记建档，进行定期 检测、 评估、监控，
4、并制定应急预案，告知从业人员和相关人 员在紧急情况下应当采取的应急措施。 是 否查档案。27 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“ 三同时”。 是 否 查资料。28 矿山、金属冶炼建设项目和用于生 产、 储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照规定进行安全 评价。 是 否 查评价报告。29矿山、金属冶炼建设项目和用于生 产、 储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或使用前， 应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。 是 否查验收记录。30 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、 仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 查现场。是 否31 生产经
5、营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要求、 标 志明显、保持畅通的出口。 是 否32 加强爆破、吊装等危险作业安全管理。 是 否 查文件、现场。六、事故隐患排查治理33建立事故隐患排查治理制度，建立完善 隐患排查治理档案，依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。是 否查文件、资料。34 建立月安全生产检查、季度安全生 产大检查、复工复 产前安全生产大检查制度。 是 否35 班组建立班前、班中、班后安全检查制度，车间建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度。 是 否查文件。36对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应 当及时报告本单位有关负责 人
6、，有关负责人应当及时处理。检查 及处理情况应当如实记录 在案。 是 否查检查记录。37对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人 员签字。是 否查记录。38使用的危险物品的容器、运输 工具，以及涉及人身安全、危 险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并 经具有专业资质的检测、 检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 是 否查资料。39建立外包安全管理制度，与承包单位、承租 单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。 是 否查文件
7、、记录。七、安全教育培训40 开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是 否41 每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。 是 否42 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 是 否查教育培训记录。43 建立安全生产教育和培训档案。 是 否 查教育培训档案。八、安全应急管理44 编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案。 是 否 查预案、备案资料。45 定期组织应急预案演练，强化 “双盲”演练，及 时对应急预案进行修订完善。 是 否 查演练记录。46 组织开展应急预案、应急知识 、自救互救和避 险逃生技能的培训。 是 否 查记录。47 落实应急指挥体系、应急救援 队伍、 应急物资及装备。 是 否 查文件资料、现场。48发生生产安全事故时，第一时间 启动应急响应，采取有效措施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有关部门做好事故调查和善后处置工作。 是 否查资料，现场抽查询问。检查情况： 检查结论：处理意见：检查人（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章：备注：各部门、各单位可按全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）开展检查和自查，也可结合实际制定本行业检查表供企业参考使用。
