2017年阳江阳东区机关事务管理处部门预算.DOC

1、2017 年阳江市阳东区机关事务管理处部门预算第一部分 阳江市阳东区机关事务管理处概况1、主要职责阳东区机关事务管理处是主管区府大院后勤工作的职能部门。主要职责：（1）办公室。协调本处机关日常政务工作；负责本处文秘工作、文书收发与处理；负责印章管理、计生、保密、档案、督查、接待来人来访等工作；负责区四套班子召开的各类会议服务等会务工作；负责机关大院的环境卫生和绿化管理工作。（2）人事股。负责人事管理、劳动工资、社会保险、职称和技术等级考核、公务员考核、离退休干部管理和干部职工教育培训等工作。 （3）行政股。负责区四套班子及有关部门的行政事务管理和后勤服务、后勤保障工作，包括机关大院办公楼和公有

2、住房的建设、维修、分配、管理和机关大院的公共设施维修；负责区府国有资产管理登记和证件档案管理；按有关规定负责组织实施区委、区府机关大院各单位的政府采购工作。 （4）接待股。负责接待到我区参观指导工作的上级机关领导和来人来访、参加各类会议人员就餐等工作，管理机关干部职工饭堂。 （5）财会股。负责事务处及有关部委办局的财务管理、行政经费预算、结算和财务开支的审核，监督有关单位经费开支和控制行政经费的使用。 （6）保卫股。负责区委、区政府机关大院的安全保卫、车辆出入、停放，配合公安部门做好综合治理和防火、防盗等工作，做好区四套领导班子各项政务活动的安全保卫工作。 （7）车队股。负责区四套班子及有关部

3、委办局公务用车的管理、使用、调配等工作；负责区委、区政府重大活动和召开重要会议工作用车；如有需要，负责在全区范围内组织车辆调配使用。 （8）车辆管理股。负责车辆登记造册、年审、入户、过户等工作。 （9）车辆安全股。负责车辆保险办理、事故处理等工作。二、机构设置（二）机构设置本部门没有下属单位，部门决算为局本级决算。第二部分 2017 年部门预算表表 1表 2收入总体情况表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万元项目 2017年预算一、预算拨款 1481.11一般公共预算拨款 1481.11基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 收支总体情况表单位名称:阳东区农业局 单位：万元收入 支

4、出项目 2017年预算 项目 2017年预算一、财政拨款 1481.11 一、基本支出 1481.11二、财政专户拨款 二、项目支出三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 1481.11 本年支出合计 1481.11四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 1481.11 支出总计 1481.11注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 1481.11四、上级补助收入

5、五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 1481.11表 3支出总体情况表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万元项目 2017年预算一、基本支出 1481.11工资福利支出 626.38一般商品和服务支出 435.26对个人和家庭的补助 419.47其他资本性支出等 二、项目支出日常运转类项目政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 1481.11四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 14

6、81.11表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万元收入 支出项目 2017年预算 项目 2017年预算一、一般公共预算 1481.11 一、一般公共预算 1481.11二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 1481.11 本年支出合计 1481.11表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万 元一般公共预算支出功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出合计 1481.11 1481.11 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

7、989.78 989.78 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 237.23 237.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 84.85 84.85 2101101 行政单位医疗 56.66 56.66 2101103 公务员医疗补助 7.06 7.06 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8.13 8.13 2210201 住房公积金 44.36 44.36 2210203 购房补贴 53.03 53.03 表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济项目 201

8、7年预算合计 1481.1065501机关工资福利支出 301工资福利支出 670.7450101工资奖金津补贴 30101基本工资 225.87 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 328.65 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 71.85 50103住房公积金 30113住房公积金 44.36 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 435.2650201办公经费 30201办公费 2250201办公经费 30202印刷费 650201办公经费 30204手续费5

9、0201办公经费 30205水费 2550201办公经费 30206电费50201办公经费 30207邮电费 1050201办公经费 30209物业管理费50201办公经费 30211差旅费 2050201办公经费 30214租赁费50201办公经费 30228工会经费50201办公经费 30229工福利费50201办公经费 30239其他交通费用 22.3850202会议费 30215会议费 1650203培训费 30216培训费 1050205委托业务费 30203咨询费50205委托业务费 30226劳务费 2550205委托业务费 30227委托业务费 150206公务接待费 3021

10、7公务接待费 750207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用 650208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费 550209维修（护）费 30213维修（护）费 13850299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出 121.88509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 375.1150901社会福利和救助 30304抚恤金50901社会福利和救助 30305生活补助50901社会福利和救助 30307医疗费补助50901社会福利和救助 30309奖励金50905离退休费 30301离休费50905离退休费 30302退休费 84.8550999其他对个

11、人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助 290.26表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济项目 2017年预算合计 0501机关工资福利支出 301工资福利支出50199其他工资福利支出 30106伙食补助费50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出 302商品和服务支出50201办公经费 30201办公费50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费

12、50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出表 8一般公共预算安排的行政经费及“三公”

13、经费预算表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万元项目 2017年预算行政经费 435.26“三公”经费 18其中：（一）因公出国（境）支出 6（二）公务用车购置及运行维护支出 51、公务用车购置 02、公务用车运行维护费 5（三）公务接待费支出 7注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支

14、出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表 92017年政府性基金预算支出情况表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处 单位：万元政府性基金预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。表 102017部门预算基本支出预算表单位名称：阳江市阳东区机关事务管理处单位：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金* 1 2 3 4 5 6 7合计 1481.11 1481.11 1481.11 工资福利支出 626.38 626.38 626.38 商品和服务支出 435.26 435.26 435.26 对个人和家庭的补助 419.47 419.47 419.47