1、1 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 青少年宫 2018 年部门预算 公开报告 二 一八年 四 月 二 日 2 第一 部分 部门概况 一、 主要职 能 （一） 青少年宫 职能 敖汉清青少年宫成立于 2012 年 7 月，属于教育局举办的全额拨款事业单位，隶属于教育局。青少年宫的宗旨是全面推进素质教育，丰富青少年学生校外活动内容，培养学生各种特长。 二、 青少年宫 预算单位构成 敖汉旗青少年宫 2017 年编制数 9 人，实有人数 8 人。返聘人员 1人，宾馆分流 1 人，临时工 3 人。财政供养人员共 9人，实有人数 13 人。 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支总
2、体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 984368元，支出总计 984368 元。与 2017 年度相比，收入 减少 115300 元， 下降 10.48%；支出 减少 115300元， 下降 10.48%。主要原因： 2018年收入支出扣除养老保险和职业年金。 （一） 部门 预算 收入 情况说明 部门 预算 收入 984368 元 ， 其中 ： 一般公共预算 拨款收入984368 元， 占 比 100 %。 （二） 部门预算支出情况说明 部门预算支出 984368元 ， 其中 ： 基本支出 984368 元， 占比3 100%。 二、 一般公共预算财政拨款收支 情况说明 （一） 财政拨
3、款规模情况 财 政拨款 收支 预算 984368 元 ， 包括： 一般公共预算 财政 拨款 984368 元。 （二） 一般公共 预算 财政拨款具体使用 安排 情况 1.教育支出 856786 元， 比上年 预算数 减少 29518 元。 2、 社会保障和就业类 127582 元， 比上年预算数 减少 11480元。主要用于 住房公积金、职业年金和医疗保险 。 （ 三 ）财政拨款 基本支出和项目 支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计 984368元，其中：基本支出 984368元，占 100%。 1、 财政拨款基本支出预算情况说明 本 部门财政拨款基本支出 984368 元，其中：人员 支出 882908 元 ，其中基本工资 571728元，国家津贴补贴 21840元，地方津贴补贴 213708元，绩效工资 160981元，住房公积金 78555元 。 公用经费支出 101460 元，全部为取暖费。 四 、 财政拨款“三公”经费预算 情况 说明 财政拨款 “三公”经费 支出 预算 0元 ， 同上年相比没有变化。公务接待费支出 0 元。其中：国内公务接待费 0 元。 4 敖汉旗青少年宫 2018 年 4 月 2 日
