内蒙古自治区赤峰敖汉旗文体系统.DOC

1、1 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗文体系统 2018 年部门预算公开报告 二 一八年四月二日 2 目 录 第一部分 部门概况 . 5 一、主要职能 . 5 （一）部门职能 . 5 （二）部门主要职责 . 5 二、部门预算单位构成 . 6 （一）敖汉旗文体局部门机构及人员基本情况 . 6 （二）敖汉旗文化广电体育局局属单位设置 . 6 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 . 7 一、部门预算收支总体情况说明 . 7 （一）部门预算收入情况说明 . 7 （二）部门预算支出情况说明 . 7 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 . 8 （一）财政拨款规模情况 . 8 （二）一般公共预算财政拨款具体

2、使用安排情况 . 8 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 . 8 1.本部门财政拨款基本支出 13,074,303 元情况说明 . 9 人员支出 11,502,223 元 . 9 一般性、运转支出 1,572,080 元 . 9 （ 1）取暖 费 322,891 元 . 9 （ 2）长期聘用演员工资 300,000 元 . 9 （ 2）长期聘用演员养老保险 46,565 元 . 10 （ 4）全民健身馆日常运转经费 307,534 元 . 10 （ 5）体育中心日常运转 100,000 元 . 10 3 （ 6）文化事业管理费 300,000 元 . 11 （ 7）文化馆文化志愿者下

3、乡补助 30,000 元 . 12 （ 8） 旅游中心日常运转 45,000 元 . 12 （ 9）博物馆雇用保安劳务费 120,000 元 . 13 2.本部门财政拨款项目支出 80,390,021 元情况说明 . 13 （ 1）体育公园文体中心重新出图费 463,100 元 . 13 （ 2）演出车与舞台车保险及入户 92,300 元 . 13 （ 3）乌兰牧骑演出场次补贴项目 150,000 元 . 14 （ 4） 2018 年彩灯采购项目 400,000 元 . 14 （ 5） 2018 年春节联欢晚会 350,000 元 . 14 （ 6） 2018 年广场舞大赛 50,000 元

4、. 15 （ 7） 2018 年农牧民文艺汇演 335,000 元 . 15 （ 8） 2018 全旗戏剧大赛暨颁奖晚会 620,000 元 . 16 （ 9）草原评剧大漠绿海 2,000,000 元 . 16 （ 10）春节期间各种文化活动项目 195,000 元 . 17 （ 11）敖汉 LOGO 标识制作费 400,000 元 . 17 （ 12）旅游工作经费 275,000 元 . 17 （ 13） 2018 年皮影展演 100,000 元 . 18 （ 14） “ 千森杯 ” 敖汉分站 赛 9,487,621 元： . 18 （ 15） 三家民营博物馆免费开放 600,000 元 .

5、 21 （ 16）内蒙古史前文化博物馆续建 50,000,000 元 . 21 （ 17） 2018 年敖汉旗体育竞赛项目 200,000 元 . 22 （ 18） 网球馆 场地维修改造项目 480,000 元 . 23 （ 19）全民健身馆基建欠款 2,040,000 元 . 24 4 （ 20）文化大院、社区文化团体汇演 50,000 元 . 24 （ 21）举办灯谜会 30,000 元 . 24 （ 22）图书馆图书购置 50,000 元 . 25 （ 23）群众体育赛事 100,000 元 . 25 （ 24）旅游中心宣传促销 100,000 元 . 26 （ 25）兴隆洼遗址保护所费

6、用 54,000 元 . 26 （ 26）重点文物保护单位看护员 工资 218,000 元 . 26 （ 27）文物专家劳务费 120,000 元 . 26 （ 28）招聘六名讲解员支出 270,000 元 . 26 （ 29）文化旅游产业基金 10,000,000 元 . 27 （ 30） 2018 年旅游项目规划 1,000,000 元 . 27 （ 31）小河沿旅游规划设计费 160,000 元 . 27 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 . 28 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况说明 . 28 （一）因公出国（境）费支出 0 元。 . 28 （二）公务用车购置及运行维护费

7、支出 151,423 元， . 28 （三）文体系统公务接待费支出 97,169 元， . 28 第三部分 其他公开事项说明 . 29 一、机关运行经费安排情况说明 . 29 二、政府采购预算情况说明 . 29 第四部分 名词解释 . 29 5 第一部分 部门概况 一 、主要职能 （ 一）部门职能 文化广电旅游系统由局机关本级、内蒙古史前文化博物馆、文化馆、乌兰牧骑、图书馆、旅游管理服务中心、体育活动中心七个单位组成。 （二）部门主要职责 1、贯彻落实上级有关文化、体育、旅游、文物管理工作的方针、政策、法律、法规，研究制定我旗有关文化、体育、旅游发展中长期规划和管理办法、标准，并负责实施监督执

8、行；把握好舆论导向及文艺方针。指导文体广电旅游等事业单位的经营管理和各种活动。 2、指导和检查全旗各乡镇苏木政府的文化体育和旅游发展、文物管理等工作。指导和配合各部门、各行业、各社会团 体积极开展文化体育活动，做好学校、企业、机关、农村牧区等社会文化体育工作。制定全旗体育竞赛计划组织指导参加赤峰市、敖汉旗举办的各类体育比赛。 3、弘扬民族优秀文化，指导全旗各门类艺术创作与演出，审批和指导全旗专业业余文艺团体和各类专项体协的组建和业务活动，组织、协调指令性重大文艺体育活动。 4、指导全旗公共图书馆、“社会图书馆（室）、文化馆、博物馆的业务建设，调查研究图书大献资源的开发利用；协调、指导企业6 文

9、化、社区文化、村落文化、校园文化、少儿文化建康发展。监督、指导全旗地上地下文物的抢救、保护与利用管理工 作；依法管理文物市场。 5、培育和完善全旗旅游市场，研究拟定发展旅游事业的办法、措施并指导实施，组织指导旅游资源和重要旅游产品的开发。 6、组织实施国家制定的各类旅游景点、度假区、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准。审核、审批旅行社资格。 7、承办旗委、旗政府和上级文化、体育、旅游、文物系统交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗文体局包括：局本级预算和局属事业单位预算。 （一）敖汉旗文体局部门机构及人员基本情况 局本级及下设独立预算单位共有 7 个，其中

10、：财政拨款的行政单位 即文化广电体育局本级 1 家，二级事业单位 6 个：内蒙古史前文化博物馆、敖汉旗乌兰牧骑、敖汉旗体育活动中心、敖汉旗旅游管理服务中心、敖汉旗图书馆、敖汉旗文化馆。 敖汉旗文化系统共有编制 110 个，实有人数 105 人，其中行政在职 11 人，事业在职 94 人，退休人员 42 人。 （二）敖汉旗文化广电体育局局属单位设置 纳入 2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 序 单位名称 单位性质 7 号 1 局本级 财政拨款的行政单位 2 内蒙古史前文化博物馆 财政拔款的事业单位 3 文化馆 财政拔款的事业单位 4 乌兰牧骑 财政拔款的事业单位 5 体育活动中心 财

11、政拔款的事业单位 6 图书馆 财政拔款的事业单位 7 旅游管理服务中心 财政拔款的事业单位 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 93,464,324 元，支出总计93,464,324 元。与 2017 年度相比，收入增加 57,791,378 元，增长162%；支出增加 57,791,378元，增长 162 %。主要原因：一是 2018年在敖汉举办全国首届 “千森杯”国际自盟小轮车职业赛及国际自盟公路越野职业赛，属 全国性体育赛事，经费增加 ；二是内蒙古史前博物馆续建工程，经费增加；三是 2018 年将举办大漠绿海评剧演出，

12、经费增加。四是 2018年文化旅游产业发展基金，经费增加。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入计 93,464,324 元，其中：一般公共预算拨款收入计 93,464,324元，占比 100%。 （ 二）部门预算支出情况说明 部门预算支出计 93,464,324 元，其中：基本支出 13,074,303元，占比 14%；项目支出 80,390,021元，占比 86%。 8 基本支出主要用于人员经费支出及维持单位运转的支出；项 目支出主要有文化旅游产业发展基金、举办全国首届 “千森杯”国际自盟小轮车职业赛及国际自盟公路越野职业赛、 内蒙古史前博物馆续建工程、大漠绿海评剧演出等项目支出。 二

13、、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 93,464,324 元，包括：一般公共预算财政拨款 93,464,324元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.文化体育与传媒支出 77,850,150 元，比上年预算数增加47,074,246 元。主要用于全国首届 “千森杯”国际自盟小轮车职业赛及国际自盟公路越野职业赛 、 内蒙古史前博物馆续建工程、大漠绿海评剧演出等支出。 2.社会保障和就业类 2,462,208 元，比上年预算数增加376,444元。主要用于离退休费及职业年金、工伤保险。 3.医疗卫生与计划生育支出 445,590 元，比上年预

14、算数增加445,590元。主要用于医疗保险。 4.商业服务业等支出 11,904,659 元，比上年预算增加10,000,000 元，主要用于旅游产业发展基金及其他旅游业发展项目。 5.住房保障支出 801,717 元，比上年预算减少 104,902 元，主要用于职工住房保障支出。 （三）财政拨款基本支 出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计 93,464,324 元，其中：基本支出 9 13,074,303元，占 14%；项目支出 80,390,021元，占 86%。 1.本部门财政拨款基本支出 13,074,303元情况说明 人员支出 11,502,223元 主要包括：行政在职基

15、本工资 420,948 元；行政在职人员津贴补贴 398,272元；事业在职基本工资 3， 701,970元；事业在职人员津贴补贴 1,483,475 元； 2017 年终一次性奖金 42,733 元；奖励性绩效工资 1,507,226 元；在职人员医疗保险 445,590 元；离退休费2,449,660 元； 1999 年至 2001 年调标至 2003 年未发工资 6,743元；生活补助 60,924元；住房公积金 801,717元；在职人员工伤保险 43,904元； 2017年增资预算 139,061元。 一般性、运转支出 1,572,080元 (1)取暖费 322891元 乌兰牧骑、文

16、化馆、内蒙古史前文化博物馆、体育活动中心的取暖费支出 322,891元。 （ 2）长期聘用演员工资 300,000元 乌兰牧骑是我旗唯一一支专业艺术表演团体，为敖汉旗文化事业发展做出了突出贡献。 近年人，受编制 所限，乌兰牧骑人员老化、人员断档问题严重。为解决人员老化问题，培养一批优秀的艺术人才，打造一支专业的表演团队，更好地配合旗委、政府中心工作。 自 2006 年经旗政府批准招收了一批长期聘用演员，为这一团队注入了一批新鲜血液。旗政府自 2009年每年增拨经费 300,000元，用于长期聘用演员的工资。 10 （ 3）长期聘用演员养老保险 46,565元 乌兰牧骑长期聘用演员 18 人，除

17、开工资以外，法律规定要给合同制人员上保险，由于单位资金问题，只给合同制演员上了养老保险。政府自 2009年每年给付 300,000元只够长期聘用演员工 资，几年来，他们的养老保险费都由乌兰牧骑借钱解决，所以，从今年申请长期聘用演员的养老保险 46,565元。 （ 4）全民健身馆日常运转经费 307,534元 全民健身馆是敖汉旗一座免费开放的运动场馆，全民健身馆面积为 4266.22 平，随着全民健身意识的增强，健身馆每天都超负荷运转，健身爱好者清晨 4 点左右就有到健身馆打网球进行健身活动，晚上 9： 30 闭馆，全年接待健身者健身五万余人次。为了维持全民健身馆的日常运转，特申请全民健身馆需日

18、常运转经费307,534元。 水费 21,600元：体育场馆水费 12 月 *1800元 =21,600元； 电费 72,000元：体育场馆电费 12 月 *6,000元 =72,000元； 取暖费 170,734.12 元：体育场馆取暖面积 4266.22 平 *6.67 元*6 月 =170,734元； 劳务费 43,200 元：体彩站点、体育场馆更夫及保洁人员工资 2名 *1,800元 *12月 =64,800元。 （ 5）体育中心日常运转 100,000元 敖汉旗网球爱好者逐渐增多，全民健身馆网球场已不能满足网球爱好者打网球的需求，原体育活动中心院内现已变成网球馆，免费对外开放。二楼大厅兼做乌兰牧骑排练大厅。为了维持网球馆日常运转需 要经费 100,000元。