旅行社绩效考核管理制度及考核细则(含考核表)1.doc

1、 平安假日旅行社有限公司绩效考核管理制度1 总则为客观评价各单位、个人工作业绩，激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成本，完成公司经营目标，特制定本办法。2 考核对象考核对象：公司所有员工，各岗位人员适用不同的考核办法。2.1 行政人员行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。2.2 财务人员财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。2.3 业务人员业务人员指各分社（含国际旅游业务中心、机场旅游业务中心）从事旅游业务的干部员工，包括总经理（执行董事）。3 行政人员考核办法3.1 考核周期行政人员以月度为考核周期，每月 3 日前完成考核结果统计。年度考核

2、成绩取月度考核成绩平均值。3.2 考核指标见附件 1。3.3 考核组织3.3.1 综合管理部干部员工及各部门、分社人事行政助理考核由薪酬绩效主管组织并负责统计考核结果，综合管理部总经理考核结果报公司总经理审定，其他人员考核结果报综合管理部总经理审定。3.4 考核结果行政人员每月基础分值为 100 分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。3.5 考核结果运用3.5.1 考核结果与个人奖金挂钩个人奖金应发额度=个人奖金基数*考核分数/100*100%3.5.2 考核结果与奖惩管理挂钩3.5.2.1 行政人员个人连续 3 个月考核成绩达到 100 分，奖励人民币 200 元；连续 6 个月考核成绩

3、达到 100 分，奖励人民币500 元；整年度考核成绩达到 100 分，可颁发年终奖。3.5.2.2 行政人员连续 3 个月考核成绩低于 80 分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续 3 个月考核成绩低于 80 分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。3.5.2.3 年度考核成绩与年终奖挂钩。4 财务人员考核办法另文下发。5 业务人员考核办法5.1 考核周期业务人员以季度为考核周期，在每季度第一个月 15 日前完成上季度考核结果统计，并于 3 个工作日内上报总社综合管理部备案；年度考核成绩取季度考核成绩平均值。5.2 考核指标见附件 2。5.3 考核组织业务人员考核由分社

4、人事行政人员组织并负责统计考核结果。各项生产数据以财务数据为准，考核结果需经财务审核。考核结果报公司总经理审定。5.4 考核结果业务人员每月基础分值为 100 分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。5.5 考核结果运用5.5.1 考核结果与个人奖金挂钩业务人员季度奖金应发额度=个人季度奖金基数*考核分数/100*100%5.5.2 考核结果与奖惩管理挂钩5.5.2.1 业务人员连续 2 个季度考核成绩低于 100 分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续 2 个季度考核成绩低于 100 分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。5.5.2.2 年度考核成绩与年终奖挂钩。6

5、 试用人员考核6.1 试用人员不参加考核。6.2 试用期合格转正后的员工，在 2 个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为奖金发放依据，在此期间奖金按 80%比例发放。7 考核结果申述员工对考核结果有异议可填写考核申述表（详见附件5，提请部门负责人进行调查核实，所在部门负责人最终裁定申述结果。8 附则9.1 本规定从下发之日开始执行。9.2 本规定的解释权归综合管理部 。附件：1.行政人员考核表2.业务人员考核表3.考核结果统计表4.考核申诉表5.差错记录表附件 1行政人员考核表职位 KPI 指标 项目说明 权重%综合管理部公文差错率被公司领导查到公文差错，3 起的，扣 5%，4 起扣10

6、%；5 起的扣 20%；6 起的扣 30%；7 起以上的视为 0 分。40%后勤管理差错后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1 次，扣 5%；2 次，扣 10%；3 次，扣 15%；3 次以上的视为 0 分。20%档案管理差错率档案检查中出现重大错误的：1 项不合格的，扣5%；2 项不合格的，扣 10%；3 项不合格的，扣20%；3 项以上的视为 0 分。30%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现 1 次，扣10%，2 次，扣 20%；3 次，扣 30%，3 次以上的视为 0 分。30%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现 1 次，扣10%，2 次，扣

7、20%；3 次，扣 30%，3 次以上的视为 0 分。40%绩效考核偏差率因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现 1次，扣 10%；2 次，扣 20%；3 次，扣 30%；3 次以上的视为 0 分。40%人事日常管理在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未造成人力资源工作被动的，出现 1 次，扣 10%；2次，扣 20%；3 次，扣 30%；3 次以上的视为 0 分。40%行政 人事 管理 人员劳动关系 因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济 30%纠纷 损失的，出现 1 次差错，扣 5%；2 次，扣 10%；3次，扣 20%；3 次以上的视为 0 分。工资审核差错率因个人原因出

8、现工资发放差错，1 次，扣 10%；2次，扣 20%；3 次，扣 30%；3 次以上的视为 0 分。 40%社保、医保差错率因监督不利，出现社保、医保办理差错，1 次，扣5%；2 次，扣 10%；3 次，扣 15%；3 次以上的视为0 分。20%工资发放差错率因个人原因，发放工资出现差错。1 次，扣10%；2 次，扣 20%；3 次，扣 30%；3 次以上的视为 0 分。40%人员招聘差错率在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1 次，扣10%；2 次，扣 20%；3 次，扣 30%；3 次以上的视为 0 分。40%劳动合同完成率因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合同，出现 1 次，扣

9、5%；2 次，扣 10%；3 次，扣15%；3 次以上的视为 0 分。20%附件 2业务人员考核表国际旅游业务中心职位 KPI 指标项目说明 权重%整体收入实际完成数计划指标数权重比100% 30%净利润 （毛利润-各项成本）计划指标数权重比100%25%接待人数实际完成数计划指标数权重比100% 30%1、以出现一次有效投诉未造成经济损失的，扣5%；出现二次有效投诉未造成经济损失的，扣10%；出现三次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理，当月考核分数视为 0分。5%总经理（执行董事）出入境服务质量2、季度由配合其完成国际业务的各兄

10、弟社进行统计评分，评分最后的平均分与考核比例相乘，计算结果为权重比得分。（各分社评分总得分参评社的数量考核权重比）10%第二部分 各分社其他人员考核表国内业务组团（销售、商务旅游、商务会奖）部经 组团人数 实际完成数计划指标数权重比100%。实 20%际完成数与处室完成挂钩。组团收入实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。 20%毛利 实际完成数计划指标数权重比100% 30%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额销售金额） 20%理投诉率以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在 2%以内的，扣 5%

11、；投诉率在 5%以内的，扣 8%；投诉率在 5%以上的（含 5%），当月考核分数视为0 分。造成经济损失的，按XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理。10%组团人数 实际完成数计划指标数权重比100% 20%组团收入 实际完成数计划指标数权重比100% 20%应收账款按财务报表为准，做到出团前 100%收款（签有特别协议的除外，需有备案，经总经理同意。）如未做到 100%到款，当月考核分数视为 0 分。 20%毛利 实际完成数计划指标数权重比100% 20%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是当时报出，团队报价标准是 30 分钟之内，连线报价标准是 1 小时之内。报价超时或差

12、错 1 次扣除 10%，3 次扣除50，5 次以上视为 0 分，如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担。10%主管投诉率以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在 2%以内的，扣 5%；投诉率在 5%以内的，扣 8%；投诉率在 5%以上的（含 5%），当月考核分数视为0 分。因个人原因造成经济损失的，由当事人自行承担损失。10%组团人数 实际完成数计划指标数权重比100% 30%业应收账款 按财务报表为准，做到出团前 100%收款（签有 20%特别协议的除外，需有备案，经总经理同意。）如未做到 100%到款，当月考核分数视为 0 分。报价及时率和差错率在

13、售散客线路报价标准是当时报出，团队报价标准是 30 分钟之内，连线报价标准是 1 小时之内。报价超时或差错 1 次扣除 10%，3 次扣除50，5 次以上视为 0 分，如因个人原因出现经济损失的由当事人自行承担。30%务员投诉率以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在 2%以内的，扣 5%；投诉率在 5%以内的，扣 8%；投诉率在 5%以上的（含 5%），当月考核分数视为 0 分。因个人原因造成经济损失的，由当事人自行承担损失。20%地接部地接人数 实际完成数计划指标数权重比100%。实际完成数与处室完成挂钩。 30%地接收入实际完成数计划指标数权重比10

14、0%。实际完成数与处室完成挂钩。 10%毛利 实际完成数计划指标数权重比100% 30%经理、副投诉率以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投 10%诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在 2%以内的，扣 5%；投诉率在 5%以内的，扣 8%；投诉率在 5%以上的（含 5%），当月考核分数视为 0 分。因个人原因造成经济损失的，由当事人自行承担损失。经理应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额销售金额） 20%地接人数 实际完成数计划指标数权重比100% 20%地接收入 实际完成数计划指标数权重比100% 20%毛利 实际完成数计划指标数权重比100% 20%应收账款按财务报表为准，做到出团前 100%收款（签有特别协议的除外，需有备案，经总经理同意。）如未做到 100%到款，当月考核分数视为 0 分。 20%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是当时报出，团队报价标准是 30 分钟之内，连线报价标准是 1 小时之内。报价超时或差错 1 次扣除 10%，3 次扣除50，5 次以上视为 0 分，因个人原因出现经济损失的，由当事人自行承担损失。10%主管投诉率以旅业客服部对分社服务质量通报为依据。按投诉率进行考核（以月为单位）。投诉率在 2%以10%