南通文化馆2019部门预算公开.DOC

1、 1南 通 市 文 化 馆 2019 年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分 2019 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政拨款政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算单位运行经费支出预算表十一、 “三公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十二、政府采购预算表第三部分 2019 年度部门预算情况

2、说明第四部分 名词解释3第一部分 南通市文化馆概况一、主要职能1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；2、文化宣传、文艺活动组织；3、相关培训、业余团体的组织与管理；4、全市非物质文化遗产保护具体工作的承担；5、相关理论研究组织、学术交流及展览；6、全市非物质文化遗产普查的技术性、事务性工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1、根据部门职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室（党政办公室、物业管理部）公共文化服务部（数字文化部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、美术摄影部、创作调研部、培训辅导部、舞美工程部）非物质文化遗产保护部（传承保护部、项目管理部）三、2019 年度主要工作任务及目标1、突出高素

3、质专业化，激励新担当新作为。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领全面推进党的建设。树牢底线意识做纪律和规矩的坚守者，坚持挺纪在前、以严立身、以实正行，不忘初心、牢记使命。2、坚持资源共建共享，区域合作常态开展。做好跨江融4合、接轨上海工作，探索区域协调、服务同城新举措。发挥“南通市文化馆联盟”“中国文化馆协会舞蹈委员会”“长三角城市文化馆联盟”“江苏省群众文化学会舞蹈专业委员会”平台作用，以“平台共建、资源共享、区域协同、供需对接”为目标，推动地区文化建设资源整合。3、加强数字文化建设，推进“一站式”服务。发挥好文化南通内部出版物及文化南通微信公众号的作用

4、，利用江苏公共文化云平台、文化南通云平台，开展线上线下互联的直播转播。深化“互联网+文化服务”，全面加强集服务、管理、资源为一体的数字化公共文化服务平台建设，提供便捷的数字文化服务。4、打造红色文艺轻骑兵，弘扬优秀民族传统。广泛开展“我们的中国梦”文化进万家活动，突出“红色文艺轻骑兵”特点，创新活动内容和形式，以人员精干、水平精湛的文化文艺小分队作为活动重要载体，下基层开展有亮点有实效的活动。5、开展传统节日活动，弘扬优秀民族传统。围绕“春节”“元宵节”“清明节”“端午节”“七夕节”“中秋节”“重阳节”“腊八节”等传统文化节日，策划实施开展特色主题文化活动。6、创新文化活动形式，提档升级服务项

5、目。围绕建国 705周年策划举办大型文艺展演活动。进一步丰富“文化江海行”品牌内涵，创新活动形式，多方吸纳社会资源，加大公共文化演出精品节目配送力度，不断丰富服务内容；依托文化馆联盟，整合优势资源，丰富“文化江海行”的服务项目。7、营造全民参与氛围，让艺术普及全民发力。推进全民艺术普及工程，根据市民需求设置服务项目，进一步优化公益服务项目，提升群众满意度和公众参与度。以文化馆为实施主体，引导社会文化机构、艺术团体、社会培训机构和个人等社会力量的积极参与。探索实施全民艺术普及联盟，凸显社会力量在公共文化服务发展中的活力。8、坚持资源共建共享，推进总分馆制建设。积极与社会单位文化共建，开展有针对性

6、、有特色的公益艺术培训。成立南通市文化馆市北文体中心分馆，因地制宜推进文化馆总分馆制建设，把区域内的文化设施和服务统筹安排、高效整合，实现公共文化服务的边际效益最大化。9、传承创新戏曲艺术，深度打造“伶工学社”。实施“百姓戏台周周演”品牌活动，为市民提供各剧种戏曲展演，丰富市民精神文化生活。围绕“伶工学社百年庆”主题策划各类活动。办好“伶工讲坛”公益讲座，邀请名家讲演。 10、完善团队管理办法，搭建交流展示平台。对现有业余文艺团队进行分级划管，加快团队转型换代。加强与高校合作，6培养组建吸纳年轻文艺团队，壮大文化志愿者队伍。进一步提升群众文艺团队的水平，激发他们的积极性。11、加强群文理论研究

7、，提高艺术生产质量。发挥群文学会和非遗研究会的作用，组织开展全市优秀论文、文艺作品评奖活动，全面提升群众文艺创作水平。开展群众文艺创作推进会，发动和引领艺术创作骨干深入生活，创作群众艺术精品。 12、配合市局做好全市非遗体系完善工作，完成第五批市级非遗代表性项目和第六批市级非遗代表性传承人等申报，推进非遗代表性项目和传承人存续状况评估，推动项目保护单位和传承人动态管理。13、策划组织好“文化和自然遗产日”南通非遗保护展示活动。创办“南通非遗集市”，利用春节等传统节日，大力弘扬中华优秀传统文化，进一步加大非遗阐释传播力度。14、发挥旅游业的独特优势，帮助传承人群开拓眼界、扩大活动空间，提高精湛技

8、艺和产品、作品的可见度。推进南通板鹞风筝制作技艺等传统技艺、美术类项目的传统工艺振兴。15、深入实施“非遗进校园”工程，用更加生动、可见、可参与的方式做好非遗公益培训，加强非遗项目的传承实践能力建设。16、巩固“南通市非物质文化遗产馆”等阵地，充分利用传统媒体和各种新媒体，丰富传播形式和传播途径，促进南通7灯谜等项目的活态传承。第二部分 南通市文化馆 2019 年度部门预算表详见附件第三部分 南通市文化馆 2019 年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明南通市文化馆 2019 年度收入、支出预算总计 1067.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 77.54 万元，增加 7.84%

9、。主要原因是项目经费（职能性项目经费）增加。其中：（一）收入预算总计 1067.08 万元。包括：1.财政拨款收入预算总计 1067.08 万元。（1）一般公共预算收入预算 1067.08 万元，与上年相比增加 180.85 万元，增长 20.41%。主要原因是本年收入财力来源均为一般公共预算资金。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年预算数相同。2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 103.31 万元，下降 100 %。主要原因是本年收入财力来源均为一般公共预算资金。（二）支出预算总计 1067.08 万元。包括：1

10、.按功能分类（1）文化体育与传媒（类）支出 931.67 万元，主要用于8人员支出及单位运行经费支出。与上年相比增加 73.60 万元，增长 8.58%。主要原因是项目经费（职能性项目经费）增加。（2）住房保障支出（类）支出 135.41 万元，主要用于在职人员住房公积金以及在职及离退休人员提租补贴。与上年相比增加 3.94 万元，增长 3%。主要原因是提租补贴发放额及住房公积金缴存额增加。2.按支出用途（1）基本支出预算数为 761.48 万元。与上年相比减少18.96 万元，减少 2.43%。主要原因是工资福利支出减少。（2）项目支出预算数为 305.60 万元。与上年相比增加96.50

11、万元，增长 46.15%。主要原因是项目经费（职能性项目经费）增加。二、收入预算情况说明南通市文化馆本年收入预算合计 1067.08 万元，其中：一般公共预算收入 1067.08 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；三、支出预算情况说明南通市文化馆本年支出预算合计 1067.08 万元，其中：基本支出 761.48 万元，占 71.36%；项目支出 305.60 万元，占 28.64%；9四、财政拨款收支预算总体情况说明南通市文化馆 2019 年度财政拨款收、支总预算 1067.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18

12、0.85 万元，增长 20.41%。主要原因是 2019 年基本支出和项目支出经费均从一般公共预算资金列支。五、财政拨款支出预算情况说明南通市文化馆 2019 年财政拨款预算支出 1067.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加180.85 万元，增长 20.41%。主要原因是 2019 年基本支出和项目支出经费均从一般公共预算资金列支。其中： （一）文化体育与传媒（类）1文化（款）群众文化（项）支出 931.67 万元，与上年相比增加 132.23 万元，增长 16.54%。主要原因是 2019 年基本支出和项目支出经费均从财政拨款列支以及项目经费（职能性项目经

13、费）增加。（二）住房保障支出（类）1住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.92 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增长 3.64%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。2 . 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 82.49 万元，10与上年相比增加 46.76 万元，增长 130.87%。主要原因是 2019年在职及离退休人员提租补贴增加、原离退休人员提租补贴上年从专户管理资金列支部分，2019 年从财政拨款中列支。六、财政拨款基本支出预算情况说明南通市文化馆 2019 年度财政拨款基本支出预算 761.48 万元，其中：（一）人员经费 638.73 万元。主要包括：基本工资 12

14、6.48万元、津贴补贴 157.61 万元、绩效工资 62.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.83 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.89 万元、公务员医疗补助缴费 14.80 万元、其他社会保障缴费 9.57 万元、住房公积金 52.92 万元、其他工资福利支出50.22 万元、离休费 32.88 万元、退休费 44.68 万元、生活补助1.26 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.39万元。（二）公用经费 122.75 万元。主要包括办公费 1.50 万元、水费 3.00 万元、电费 16.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费36.00 万元、维修（护）费 1.48 万元、会议费 2.00 万元、培训费 6.00 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 10.11 万元、福利费 18.00 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他商品和服务支出 21.06 万元。七、政府性基金预算支出预算情况说明