顺德区交通管理总站2015年部门预算.DOC

1、 1 顺德区交通管理总站 2015 年部门预算 目 录 第一部分 顺德区交通管理总站 主要职能 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明 第三部分 2015 年部门预算表 一、收支预算总表 二、财政拨款支出预算表 三、 “三公 ”经费财政拨款预算表 2 第一部分 顺德区交通管理总站概况 一、 主要职能 根据顺德区交通局职能机构编制方案的通知（顺机编200321 号）文，交管总站职能有：负责对道路、水路客、货运输、搬运装卸、汽车摩托车维修和运输服务业的开业、停业申请进行初审，具 体实施运输行政管理执法和道路运输规费征稽执法，维护好道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营活动、经营范围、服

2、务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；掌握道路、水路运输旅流量、流向及运输业户的情况，为制订行业行业发展规划提供依据；负责道路、水路运输统一单证的发放、回收、管理；建立各类台账，负责各类统计数字的收集、上报。 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明 一、 2015 年部门预算收支情况总体说明 顺德区交通管理总站 2015 年收支总预算 299 万元，其中：本年 收入 299 万元；本年支出 299 万元。 二、 2015 年收入预算情况说明 顺德区交通管理总站 2015 年度收入预算 299 万元，其中：财政拨款 299 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

3、 0%；3 事业收入 0 万元，占 0%（其中，财政专户管理资金 0 万元）；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 0 万元，占0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。 三、 2015 年支出预算情况说明 顺德区交通管理总站 2015 年度支出预算 299 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 286 万元，占 95.7%；社会保障和就业支出 0 万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出13 万元，占 4.3%。 （一）财政拨款支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。 顺德区交通管理总站 2015 年财

4、政拨款支出预算 299 万元，其中：基本支出安排 299 万元，项目支出安排 0 元。 2.支出预算结构及具体安排情况。 2015 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；交通运输支出占 95.7%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占0%；住房保障支出占 4.4%。 （二） 2015年部门预算“三公” 经费情况 2015 年 “三公 ”经费财政拨款预算合计 16 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 9 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9 万元），占 56%；公务接待费预算 7 万元，占 4

5、4%。 4 （附“三公”经费饼图） 5 第三部分 2015 年部门预算表 顺德区交通管理总站 2015 年 收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 、财政拨款 299 一、一般公共服务支出 其中： 1、一般公共预算 299 二、交通运输支出 286 2、政府性基金预算 三、 住房保障支出 13 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：财政专户管理资金 四、事业单位经营收入 五、附属单位缴款收入 六、其它收入 本年收入合计 299 本年支出合计 299 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收 入 总 计 299 支 出 总 计 299 6

6、表二 顺德区交通管理总站 2015 年资金支出预算表 单位：万元 科目编码 功能分类科目 合计 其中：一般公共预算 政府性基金预算 基本支出 项目支出 备注 小计 其中：一般公共预算 政府性基金预算 小计 其中：一般公共预算 政府性基金预算 214 交通运输 286 286 286 286 21401 公路水路运输 286 286 286 286 221 住房保障支出 13 13 13 13 22102 住房改革支出 13 13 13 13 合计 299 299 299 299 注：本表按照政府收支分类科目列示到 项级 科目。 7 表三 顺德区交通管理总站 2015年部门预算 基本支出明细表

7、单位：万元 支出经济分类科目 预算数 一、工资福利支出 138 基本工资 119 津贴补贴 社会保障费 19 二、商品和服务支出 148 办公费 16 水费 20 电费 80 会议费 1.4 培训费 3.6 公务接待费 7 福利费 11 公务用车运行维护费 9 8 其他交通费用 三、对个人和家庭的补助 13 离休费 退休费 生活补助 住房公积金 13 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出合计 299 9 表四 顺德区交通管理总站 2015 年“三公”经费财政拨款预算表 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）支出 公务接待费支出 公务用车购置及运行维护费支出 小计 公务用车运行维护 费支

8、出 公务用车购置支出 16 7 9 9 备注： （一） 2015年，顺德区交通管理总站“三公”经费财政拨款支出预算 16万元，比 2014年预算 下降 4.1%。其中：因公出国（境）支出下降（增长） 0%，公务接待费支出下降 8.85%，公务用车购置及运行维护费支出下降（增长） 0%。“三公”经费下降的主要原因是：财政核减。 （ 二 ） 因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。） （ 三 ） 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主 要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 10 （ 四 ） 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。