质量管理制度汇编2017.doc

1、 质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09011质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 编制单位：武汉华电工程装备有限公司质量安全部二一七年十二月修订（内部资料 严禁外传）质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09012目 录一、产品质量奖罚规定 .3二、产品缺陷严重性分级标准 .7三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置 .10四、检验规则 .12五、检验管理规定 .15六、检验记录填写规定 .19七、产品标识管理规定 .21 八、检验印章、合格证管理规定 .25九、测量设备管理规定 .26十、工装管理规定 .33十一、原辅材料代用及余料管理规定 .36十二、采购管理规定 .39十三

2、、顾客财产管理规定 .41十四、仓库管理规定 .43十五、成品入库和发运管理规定 .48十六、服务细则 .51十七、产品数据库管理规定 .53十八、项目资料管理规定 .58十九、技术标准及资料管理规定 .60二十、工艺技术管理办法 .64二十一、质量事故考核制度.86质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09013一、产品质量奖罚规定1. 目的为了强化产品质量意识，促进各工序各岗位进行自检和互检为主要职责，降低成本，确保产品质量。2. 适用范围本规定适用于对与公司自制产品质量有关的各岗位员工的奖罚（外包方产品质量奖罚执行外包管理程序 ） 。3. 职责3.1 检验员负责按相关标准的要求，对各工序

3、和产品进行监督检查，负责本规定的具体执行，并按要求及时填写。3.2 质量管理工程师负责与管理责任相关的奖罚。3.3 质量部负责人负责审核，并通知财务部实施奖罚。3.4 项目管理人员填写工地出现质量问题的，由项目负责人审核，并通知财务部实施奖罚。4. 处罚规定4.1 管理责任处罚4.1.1 生产、质量、采购运输等管理人员对产品质量负有监督、检查和控制的职责。必要时，对相关管理人员处以 100 元及以上罚款；发生重大质量事故，加重处罚。4.1.2 管理人员违规指挥，对其处以 100 元及以上罚款。4.2 技术工艺人员责任处罚 4.2.1 由于工艺编制错误或数据库输入错误导致产品返工、返修、报废等，

4、对责任人处以 100 元及以上罚款。4.3 施工人责任处罚4.3.1 各工序未检验合格或贴有红色“不合格” 标识的构件不得流转下道工序。否则，处罚责任人 100 元；擅自撕毁红色“不合格” 标识的，对责任人处以 200 元罚款。找不到责任人处罚部门 300 元。4.3.2 本工序的质量问题不处理，让其流入下道工序，或逃避检查，处罚责任人 100 元；屡教不改的，处以 200 元及以上罚款直至停岗培训。质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-090144.3.3 拼装区制作的构件一旦交检，检验后发现的质量问题责任属于拼装区，所填写的“两单”计拼装区制作构件的合格率。4.3.4 焊缝无损探伤一次探伤

5、合格率低于 80%的责任焊工，处以 100200 元的罚款。4.3.5 对于检查出的不合格品，施工人要立即组织返工或返修，不允许以其它借口拖延时间。若因拖延返工或返修影响交货，或造成检验状态无法分清及其它后果，对责任人处以 100 元及以上罚款。4.3.6 违反工艺施工的，对施工人处以 100 元罚款；导致返工、返修困难，处以责任班长组 200 元罚款；情节严重的加倍处罚。4.3.7 需改版返修的杆件，未按程序返修（包括返修报检） 、退库的，处罚责任人 100 元。未返修就交付到现场并造成影响的，处罚责任人或部门 200500 元。4.3.8 项目监造以“监造通知单”的形式反映出的质量问题，一

6、经落实，处以责任班组200 元罚款；情节严重的加倍处罚。4.3.9 对无证施焊的，处罚施焊人和班组各 100 元。4.3.10 对质量意识差或技能达不到岗位要求的施工人，停岗培训或下岗。4.4 产品质量问题处罚产品质量问题主要包括制作、转运、吊装和库存等四个方面。对产品质量问题，执行或参照产品缺陷严重性分级标准 ，分 A、B、C 三级处罚；情节严重的加倍处罚。4.4.1 制作质量问题，对施工人或责任班组处罚：A 级：施工人 150 元；B 级：施工人 100 元；C 级：施工人 50 元。4.4.2 转运、吊装和库存质量问题，对责任班组处罚。A 级：责任班组 150 元：B 级：责任班组 10

7、0 元；C 级：责任班组 50 元。4.5 检验人员责任处罚4.5.1 本工序漏检或不合格擅自签字放行，对责任人处以 100 元罚款。情节严重的加倍处罚。4.5.2 项目监造以“监造通知单”的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任人质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09015100 元罚款，情节严重的加倍处罚。4.5.3 对检查发现的问题，应立即向责任人开出罚单。否则，对相应检验员处以 50 元罚款。4.6 工地反馈质量问题处罚4.6.1 工地安装过程中发现或顾客投诉的质量问题主要包括制作和发运两个方面。4.6.1.1 制作问题处罚。根据产品缺陷严重分级标准A、B、C 级缺陷分类，分别对

8、责任班组和检验员处罚；情节严重的加倍处罚。A、B 级：责任班组 300 元、检验员 100 元；C 级： 责任班组 100 元、检验员 50 元。4.6.1.2 发运问题处罚。发运问题分构件（包括栓附件）为单件和捆（箱）装两种情况，单件由采运部负责，捆（箱）装由生产部负责。参照产品缺陷严重分级标准A、B、C 级缺陷分类，对责任班组处罚；情节严重的加倍处罚。A 级：责任班组 300 元；B 级：责任班组 150 元；C 级：责任班组 100 元。5 奖励规定5.1 拼装区月度产品质量一次交检合格率达到 97%以上（含 97%） ，未受过任何质量处罚包括未被开具过，按人均折算产量达 25 吨（含）

9、以上的班组，公司取合格率相对高的两个班组，若合格率相同取折算重量相对较高的两个班组，给予 300 元的奖励。5.2 对严格遵守焊接工艺，焊接质量稳定，当月板拼焊缝探伤长度超过 20 米，探伤一次合格率达到 100%的焊工，公司将一次性奖励其班组 300 元。5.3 各工序人员，发现上道工序出现的质量问题，并采取有效措施进行弥补，减少对公司造成的损失的，一经确认，对发现者或发现班组给予 50 元及以上奖励，同时应对上道工序的责任人（必要时包括检验员）处以与奖励同金额的处罚。5.4 公司员工积极提出质量改进建议，并且推广后增效显著的，公司给予其一次性奖励。5.5 在现场交付清点过程中，由生产部和采

10、购部分别负责的杆件，如果杆件的错误率低于 3，按下述规定给予奖励。质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-090165.5.1 每月以 2000 根杆件为考核单位，若当月发运不足 2000 根杆件不进行奖励，达到2000 根如果没有出现错误，一次性奖励相应责任部门 800 元；1.0以下的（含 1.0） ，一次性奖励相应的责任部门 500 元；1.0至 2.0之间的，一次性奖励相应责任部门300 元，2.0至 3之间不奖励，也不处罚。实际奖励金额按当月实际交付的杆件总数按比例进行折算。5.6 在适当的时候，由公司质量部组织，生产部、质量部和技术部的有关人员组成质量检查组，对产品加工各工序进行大检

11、查，通过评比，对加工质量优良的施工人给予 100元的奖励，对于加工质量不好的责任人处以 100 元的处罚。6产量结算拼装区产量结算与其制作质量挂钩，结算按系数 K*现行结算单价*产量计算。6.1 拼焊区产量结算关系一次交检合格率 X 97%X100% 95%X97% 90%X95% 90%以下系数（K） 1.0 0.95 0.90 0.856.2 下料、钻孔、埋弧焊、校正、端面铣削工序一次检验合格率 85% X95%的，结算系数 K 取 0.90，一次检验合格率 X 7.2 7.3本制度由质量安全部负责解释，自下发之日起开始实施。质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09017二、产品缺陷严重

12、性分级标准1 目的本标准根据产品缺陷的严重程度,对不合格的产品进行了分级并给出了定义2 范围适用于本公司对不合格品的鉴别、评审与处置。3 职责技术部负责本文件的归口管理。质量部按本文件的规定判定不合格产品的缺陷等级。4 工作程序钢结构产品质量缺陷，会对结构安全、安装性能和构件外观造成不同影响，使公司声誉受到损害。因此，对于有质量缺陷的产品，要按不合格品控制程序的要求进行处理。此标准列出了钢结构产品常见的质量缺陷和等级，供有关人员使用。详见（附录）产品缺陷严重性分级表.图示说明：A 级：致命缺陷-危及结构安全，不允许的缺陷B 级：严重缺陷-可能影响安全，肯定影响安装的缺陷C 级：一般缺陷-不致影

13、响安全，可能影响安装，肯定影响外观的缺陷：一般超标-当超标的项目可以定量描述时，是指超过规定数值（例如；尺寸允许偏差值）的 30%以内。当超标的项目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在为判定依据。1.：严重超标-当超标的项目可以定量描述时，是指超过规定数值（例如；尺寸允许偏差值）的 30%以外。5 附录附录（标准的附录） 产品缺陷严重性分级表质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09018产品缺陷严重性分级表缺陷等级缺陷等级序号缺陷特征A B C序号缺陷特征A B C一，材料 六，编号及标记1 材质性能低于要求 1 杆件号错误 2 内部缺陷 2 标记错误 3 板厚负偏差 3 杆件号位置错误 二，

14、几何尺寸 七，涂装1 长度偏差 1 表 面 处 理 等 级 不 符 合 标准 要 求 连接处 2 涂料过期或质量不符合要求 2 宽度偏差其它处 3 双组份混合不均匀 连接处 4 漆膜厚度不足 3 高度偏差其它处 5 错用涂料和稀释剂 4 厚度偏差 6 漆膜外观不良 5 框架对角线偏差 7 漆膜外观被污染 三，形位偏差 八，焊接1 弯曲矢高 1 裂缝 2 扭曲度超标 2 未焊透 3 腹板不平度 3 未熔合 柱 4 焊缝有效截面不足 4 端面垂直度其它 5 气孔、夹渣、咬边 5 翼板倾斜 6 焊缝尺寸不足 6 腹板中心偏移 7 焊接残余应力过大 7 牛腿面扭曲超标 8 余高 8 底板面翘曲 9 偏

15、焊 四，螺栓孔 10 弧坑 1 孔径偏差 11 满溢 2 孔距偏差 12 错边 3 孔群中心位置偏差 13 母材引弧损伤 4 规线距偏差 14 鳞纹不匀 5 相邻孔群中心偏差 15 外观不平整 6 端距偏差 16 飞溅 质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09019序号缺陷特征 缺陷等级序号缺陷特征 缺陷等级A B C A B C7 孔壁垂直度 九，包装五，摩擦面 1 包装不可靠 1 不平度 2 包装内数量错误 2 不垂直度 3 临时支撑、防护措施不良引起变形3 粗糙度 4 堆放支点和垫块不良 4 有毛刺、飞溅、油污、油漆等异物 5 箱内软件不齐全 质量管理制度汇编 WHHD-QEOD-09

16、0110三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置1 目的本文件明确公司产品在生产过程中的特殊过程和质量控制点，用于产品过程的控制和检验。2 范围本文件根据产品质量要求，提出了制造过程中的重要控制环节，适用于本公司特殊过程及质量控制点的设置和控制要求。3 职责3.1 技术部负责产品生产过程中的特殊过程规定和质量控制点的设置3.2 质量部负责特殊过程的检验和质量控制点的控制3.3 生产部和采运部负责按本规定的要求实施和操作4 特殊过程和质量控制点4.1 总则在钢结构产品制造过程中，为使直接影响产品质量的工序环节或过程得到有效控制，设置以下特殊过程和质量控制点，请有关部门遵照执行。4.2 特殊过程：在钢结构产品制造过程中，焊接和防腐做为特殊过程。操作程序按和执行。4.3 质量控制点：a.原材料控制要点：目测表面锈蚀状态，抽检尺寸偏差和形状偏差，验证质量证明文件，材料进场后按进货检验和试验程序分别对产品的自购材料和顾客提供的材料进行机械性能、化学成分检验，必要时作无损探伤检验。操作程序按以下文件执行：原辅材料代用管理规定采购管理规定检验管理规定检验规则b.数控机床制孔