登封教育系统2018年部门预算公开.DOC

1、- 1 - 登封市 教育系统 2018 年部门预算公开 一、部门基本情况 （一） 部门主要职责 贯彻执行国家，省及郑州市政府关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业规划、年度计划；制定全市教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、组织实施；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。 （二） 内设机构及下属单位 内设机构：办公室 （行政服务科） 、 编制人事科（师资培训科）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室办公室、群 众体育科（竞赛训练科）。 下属单位： 登封市第一高级中学 登封市

2、第二高级中学 登封市第三高级中学 登封市第五高级中学 登封市第六高级中学 登封市实验高级中学 登封市嵩阳高级中学 登封市外国语高级中学 登封市职业中等专业学校 登封市第二中等专业学校 登封市市直一初中 登封市市直二初中 登封市嵩阳中学 登封市菜园路初中 登封市崇高路小学 登封市商埠街小学 登封市书院河路小学 登封市北区小学 登封市通达路小学 登封市市直第一幼儿园 登封市市直第二幼儿园 - 2 - 登封市教师进修学校 登封市聋哑学校 登封市勤工俭学办公室 登封 市教学研究室 登封市教育信息管理中心 登封市学生资助管理中心 登封市社区教育管理中心 登封市嵩阳办中心学校 登封市少林办中心学校 登封市

3、中岳办中心学校 登封市大金店镇中心学校 登封市东华镇中心学校 登封市君召乡中心学校 登封市颍阳镇中心学校 登封市石道乡中心学校 登封市卢店镇中心学校 登封市唐庄乡中心学校登封市告成镇中心学校 登封市徐庄乡中心学校 登封市大冶镇中心学校 登封市宣化镇中心学校 登封市白坪乡中心学校 登封市送表矿区中心学校 登封市阳城区中心学校 登封市嵩阳中学 登封市书院河路小学 登封市北区小学 登封市菜园路初级中学 登封市通达路小学 （三）人员构成情况 教体局 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6080 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 6068 人；在职职工 6856 人，离退休人员 3144 人。

4、二、收入预算说明 2018 年收入预算 101303.31 万元，其中：一般公共预算101303.31 万元（财政拨款 94725.81 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 1577.5 万元、专项收入 5000 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。 三、支出预 算说明 - 3 - 2018 年支出预算 101303.31 万元，其中：基本支出85155.98 万元，项目支出 16147.33 万元。 （一） 按功能科目分类， 教育支出 100646.17 万元，社会保障和就业支出 657.14 万元。 （二）按

5、支出用途分类，包括基本支出 85155.98 万元，其中：工资福利支出 65078.81万元，商品和服务支出 13971.31万元，个人和家庭补助支出 6105.86 万元；项目支出 16147.33万元。 （三）主要项目： 学前教育资助 176.72 万元。 资助标准： 1000 元 /人年，资金分担：郑州市 30% 县级70%。 2017 年在园幼儿 36780 人，资助贫困家庭幼儿 2197 人，2017 年新识别建档立卡贫困家庭学前教育阶段学生 139 人，合计 2336 人。 2018 年春季有新入园贫困家庭幼儿 180 人 ， 2018 年资助 2516 人，需资金 251.6 万

6、元。其中，上级补助 75.48 万元，县级分担 176.12 万元。 义务教育贫困寄宿生一补生活费 1044.65 万元 资助标准：小学 4 元 /人天， 250 天、全年 1000 元 /人，初中、特教 5元 /人天， 250 天、全年 1250 元 /人。资金分担：小学中央、县级各 50%，初中、特教中央 50%、郑州 10%，县级40%。 根据河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知（豫政【 2016】 29 号）精神，贫困寄宿生资- 4 - 助比例农村平均为寄宿生的 27%。 2018 年以 2017 年教育事业统计住宿生为依据。 小学： 2017 年秋季寄宿生人数

7、43552 人 (公民办 21285 人，武术学校 22267 人）， 2018 年资助 11759 人，需资金 1175.9 万元。其中，上级补助 587.95 万元，县级 587.95 万元。 初中、特教： 2017 年秋季寄宿生人数 33831 人（公民办 16240人，武术学校 17495 人，聋哑学校 96 人）， 2018 年资助 9134人，需资金 1141.75 万元。其中，上级补助 685.05 万元，县级456.7 万元。 义务教育贫困寄宿生一补生活费 2018 年共资助 20893 人，共需资金 2317.65 万元。其中，上级补助 1273 万元，县级 1044.65万

8、元。 高中助学金 162.4 万元 资助标准： 2000 元 /人年 。 资金分担：中央 60%、省级 12%、县级 28%。 2017 年春季普通高中在校生 14505 人。 2018 年高中助学金按在校生 20%测算救助 2900 人，需资金 580 万元。其中上级补助 417.6 万元，县级 162.4 万元。 考入大学低保低收入一次性救助 25.2 万元 资助标准：低保 8000 元 /人年、低收入 4000 元 /人年。资金分担：郑州市 30%、县级 70%。 2017 年资助低保家庭子女考入大学 34 人，低收入家庭子女考入大学 10 人。 2018 年按低保40 人、低收入 10

9、 人，测算需资金 36 万元。其中上级补助 10.8- 5 - 万元，县级 25.2 万元。 高中建档立卡免学费、免住宿费、补助书作业费 36.55 万元 1 、免学费：资助标准： 300 元 / 人年。 资金分担：建档立卡学生学费中央 60%、省级 40%；非建档 立卡学生学费中央 60%，县级 40% 。 免除普通高中阶段建档立卡四类学生学费， 2017 年我市 8所普通高中四类学生 735 人（建档立卡 570 人；非建档立卡 165人）（民办学校按公办学校标准执行），预计 2018 年免学费总资金 22.05 万元，上级应补助 20.07 万元，县级 1.98 万元。 2、免住宿费：资

10、助标准：乡镇 60 元 /人年、市区 400 元 /人年 资金分担：建档立卡学生省级 100%；非建档立卡学生县级100% 2017 年春季住宿人数 735 人（其中市区 512 人；农村 223人），预计 2018 年免住宿费总资金 21.818 万元，上级补 16.884万元，县级 4.934 万元 3、补助书作业费： 资助标准： 520 元 /人年 资金分担：县级 100% 2017 年补助高中学生 570 名建档立卡学生书作业费，预计2018 年补助书作业费 29.64 万元，全部由县级负担。 - 6 - 中职国家助学金 128 万元 资助标准： 2000 元 /人年。 资金分担：中央

11、 60%、省级 12%、郑州市 8%、县级 20%。 2017 年秋季中职在校生 26506 人 (其中一年级 12463 人，二年级 8860 人，三年级 5183 人），文件规定按在校一二年级 15%资助贫困学生，国家助学金应救助 3199 人。 2018 年 按 3200 人测算资金（每生每年 2000 元），需资金 640 万元。其中上级分担 80%计 512 万元，县级分担 20%计 128 万元。 中职国家免学费 405.6 万元 资助标准：职业中专 1200 元 /人年、普通中专 1700 元 /人年。 资金分担：中央 60%、省级 12%、郑州市 8%、县级 20%。 2017

12、 年秋季中职在校生 26506 人（其中职业中专 21886 人，普通中专 4620 人） ,中职免学费对象为全日制中等学历教育的各类职业学校具有正式学籍的所有在校学生，仅需提供身份证均可申请国家免学费。因学生离家远证件不齐 2017 年秋 季实际申报8196 人， 2018 年按 2017 年秋季在校生 60%测算资助 15900 人（职业中专 13500 人 、 普 通 中 专 2400 人 ） ， 需 资 金13500*1200+2400*1700=2028 万元。其中上级分担 80%计 1622.4万元，县级分担 20%计 405.6 万元。 建档立卡基本生活保障 648.53 万元

13、资助标准：学前 600 元 /人年，小学 800 元 /人年，初中、特教 1000 元 /人年，高中、中职 1200 元 /人年，本专科 1500- 7 - 元 /人年；资金全部由县级承担。 2017 年春季资助登封市就读学前教育建档立卡贫困家庭学生 882 人，新识别 139 人，资助登封市外就读学前生 22 人； 2018年预计资助 1043 人，需资金 62.58 万元。 2017 年春季建档立卡义务教育 4004 人（小学 2898 人、初中 1106 人）， 2018 年预算 5000 人（小学 3000 人、初中 2000人，含市外小学 43 人、初中 17 人），需 440 万元

14、（小学 240 万 元、初中 200 万）。 2017 年建档立卡学生市内高中 455 名，市外高 中 50 名，共计 505 人。预计 2018 年生活费补助 60.6 万元。 2017 年秋季中职建档立卡学生 70 人， 2018 年需资金 8.4 万 元 2017 年资助市外大学生 513 人，测算 2018 年需资金 76.95 万元。 义务教育作业本配套资金 243 万元 免作业：小学，每生每年 /20 元；初中及特殊教育，每生每年 /30 元。 2016 年秋季小学教育秋季学生 71252 人，初中教育秋季学生 27967 人， 特殊学校教育秋季学生 98 人。 2017 小学教育

15、秋季学生 72278 人，初中教育秋季学生 29606 人，特殊学校教育秋季学生 96 人。对比分析中小学学生年增幅在 4%左右，所以2018 年作业本费在以 2017 年秋季为基数增加 4%， 2018 年全年共需本级负担作业本费 243 万元 （ 72278*20=1445560， - 8 - 29606*30=888180 新增 960*10=9600 按增加 %4=93350） 。 高中教师加班工资 830.32 万元 根据登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见精神（登政【 2017】 25 号），为提高普通高中教师工作积极性，保障其合法权益，针对普通高中教师双休日、

16、法定节假日和寒暑假加班的情况，按照相关规定为其发放加班工资。经测算，全市 8个高中共 214 班，全年双休日、法定节假日、寒暑假补课天数 97 天，每天按 8课时，每课时按 50 元标准计算，全年需加班工资 830.32 万元。 学生测试、信息收集及研究指导中心工作经费 60 万元 根据登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见精神（登政【 2017】 25 号）精神，建立高考信息试题研发中心。一是加强对新高考信息走向的收集研判。通过 建立信息网络、研究预测、实地考察、聘请专家、有偿信息使用等方式，广泛全面收集高考信息，加以研判和运用。二是加入教育部基础教育质量检测中心，加强对我

17、市学科骨干教师的命题能力培训，组织集中研发高考模拟试题；三是加入河南郸城、河北衡水、北京海淀、江西金太阳、江苏天一等全国高考金牌试题研发集团，参与集团组织的信息发布、质量分析、命题研讨等活动。市财政每年列支 60 万元用于高考信息试题研发中心工作。 普通高中学科建设 10 万元 根据登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续- 9 - 发展的意见精神（登政【 2017】 25 号 ）精神加强普通高中学科建设。充分利用与郑州外国语学校、郑州四中、郑州九中、郑州十一中等省级名校的交流与学习平台，学习培养教师、整合教学资源、打造名牌学科、提高教学质量等方面的先进经验，推动语文、数学、英语、物理、

18、化学、生物、政治、历史、地理 9 大学科，在课堂教学、学科思想、学科方法、学科内容、学科评价等方面的学科建设，着力提升学科品质。市财政每年列支 10 万元用于支持普通高中学科建设。 教师奖励培训经费 580 万元 根据登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见精神（登政【 2017】 25 号）精 神，加大教育教学成果奖励力度为充分调动全市教育工作者的积极性和创造性，促进我市教育教学改革创新全面提高教育教学质量。市财政每年列支 经费 用于奖励全市中小学（含幼儿园）教育教学成果。 根据登封市人民政府办公室关于印发登封市乡村教师支持计划实施方案的通知（登政办【 2017】 32 号）

19、加大乡村教师培训支持力度。把乡村教师培训纳入公共服务体系，保障经费投入，确保乡村教师培训时间和质量。将教师培训经费列入财政预算，每年按照教职工工资总额的 1.5 2.5%拨付。依据 2017 年10月登封市教师工资总额 32196304.9元， 12个月共 386355658.8元， 2.5%是 9658891.47 元。 综合考虑 2018 年安排教师奖励培训经费 580 万元。 - 10 - 登封市中小学生艺术成果展 20 万元 根据教育部体育、艺术 2+1 项目教体艺厅【 2011】 4号和学校艺术教育工作规程（教育部令第 13 号）的相关要求。2018 年教育系统将开展师生书画、摄影展

20、和艺术成果展。其中奖品、奖杯、证书 8.5 万，聘请专家评委 2.5 万，场地租赁、布置 3.5 万，书画装裱、维护 3万，主持人员化妆、复印、用餐等0.5 万，音响设备租赁、宣传网页制作等 2 万元。共安排经费 20万元。 登封市中小学生运动会 15 万元 根据教育部体育、艺术 2+1 项目教体艺厅【 2011】 4号和学校艺术教育工作规程（教育部令第 13 号）的相关要求。2018 年教育系统将开展“中小学生田径运动会”“中小学生球类运动会”，购置器材 1.78 万元，奖品、奖杯、证书等 5.32 万元，裁判员及工作人员劳务费 6.83 万元，其他费用（饮用水、交通、遮阳伞、印制材料等办公用品） 1.07 万元。共安排经费15 万元。 合同制工人养老保险金 25 万元 2018 年，预计合同制工人到龄退休 20 人，根据市政府【 2009】6 号会 议纪要，人均需财政缴纳以往年度养老保险 1.25 元，共计 25 万元。 登封市优秀教师补贴 229.7 万元 2005 年 11 月 1 日后至 2013 年 12 月 31 日前根据郑州市