1、淄博德弘化工科技有限公司风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设备设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源1 生产装置 叔丁醇生产装置 二级公司级 主要负责人 姜伟工作危害分析（JHA ）评价表开工准备检查管道、阀门、人孔检查供水、供电设备检查反应塔、罐检查电器仪表等检查安全附件2开、停车作业开、停车操作二级公司级 主要负责人 姜伟工作危害分析（JHA ）评价表办理作业证临时用电3临时用电操作作业结束二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）评价表办理工作票进入受限空间作业清理现场打卡子开人孔4进入受限空间操作取样分析二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JH
2、A ）评价表进塔拆卸塔盘塔盘运至地面塔盘回装封人孔破土前准备破土作业5动土作业操作清理现场二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）评价表准备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场6断路作业操作检修验收二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）评价表吊装前准备吊装作业吊装结束7吊装作业操作拆除作业二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）评价表电机移位拆前后端盖拆拉风箱拆拉轴承8电机更换轴承作 业轴承清洗五级 车间级 车间 关怀国工作危害分析（JHA ）评价表组对安装现场检查开工作票抽堵盲板作业9抽堵盲板作业清理现场二级公司级 生产负责人 唐
3、行金工作危害分析（JHA ）评价表接受指令事故预想穿戴好劳动防护用品现场核对停在用泵盘车开启备用泵10 切换机泵操作结束，做好记录五级 岗位级 车间 李加国工作危害分析（JHA ）评价表准备工作作业11 电焊作业作业结束二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）评价表选择合适的工具，确认工具的安全状况办理相关票据维修恢复12设备检修作业试用二级 岗位级 车间 任继昌工作危害分析（JHA ）评价表准备工作13 气焊作业现场清理二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）火票办理现场施工完工评价表现场检查开作业票作业14 动火作业清理现场二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害
4、分析（JHA ）评价表办理作业证高处作业15 高处作业清理现场二级公司级 生产负责人 唐行金工作危害分析（JHA ）评价表16 罐区 叔丁醇罐区 二级 车间级 安环科 任继昌工作危害分析（JHA ）评价表基础可拆卸连接仪表液位17罐区检查焊缝四级车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表连接倒灌管线开关阀门开停泵18 倒灌作业检查管线、机泵四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表检查是否具备检修条件仪表检修登高作业19现场仪表检修地井作业四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表效验仪表检查是否具备检修条件20可燃气体报警器检修有毒可燃仪表检修四级
5、车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表现场取样开启取样阀样品容器置换关闭取样阀进样数据处理样品处置21气相色谱分析数据报出四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表车辆对位、进出检查机泵开关阀门开停泵罐装标准槽车储罐呼吸阀检查22装车接静电接地线二级 车间级 储运部 刁久景工作危害分析（JHA ）评价表车辆对位、进出连接卸料管检查机泵开关阀门开停泵23卸车卸车监护二级 车间级 储运部 刁久景工作危害分析（JHA ）评价表接静电接地线使用电器使用计算机电器线路检查办公设备下班关门窗办公用品搬运24计量罐使用热水器四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评
6、价表明确巡检内容明确巡检路线明确巡检存在的危险事故预想明确好联系方式穿戴好劳保用品开始巡检25 巡检做好巡检记录五级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表连接吹扫管线开关阀门使用氮气吹扫26管线吹扫检查管线四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表开关仓库门备件材料出入库盘点27备件保管写单据四级 岗位级 办公室 于跃工作危害分析（JHA ）评价表设备停电配电回路检修28 配电 柜送点实验四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表连接倒灌管线开关阀门开停泵29 倒灌作业检查管线、机泵四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表基础本体阀门30 消防 栓连接管线四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表准备材料除锈31异味治理装置焊接管线四级 车间级 生产部 李加国工作危害分析（JHA ）评价表
