漯河委统战部2018部门预算公开.DOC

1、 1 漯河市 委统战部 2018 年度部门预算公开 目 录 一 、 部门基本情况 （ 一 ） 主要职能 （ 二 ） 部门预算单位构成 (三 ) 人员构成情 况 二、 2018 年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件： 2018 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、 支出 经济分类汇总表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 2 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 漯河 市 委统战部 机关 共有 办公室、干部科、党派科、民族宗教科、经济联

2、络科、理论宣传科、党外知识分子科 科等 7个内设机构，负责管理市 无党派人士联谊会、市台办、市台联会 等 3个归口预算管理单位。 市委统战部主要职责有： 1、宣传、贯彻、执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议；开展统一战线理论和实践的调查研究，向市委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责对全市统战系统的重大统战活动进行协调；对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意 见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，落实中央、省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用

3、的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作。 3 3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士；协同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。 4、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外人士担任行政职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍 的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长；调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作

4、，联系、争取、团结海内外工商界社团和代表人士；做好经济领域的统战工作；调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；开展海内外统一战线的宣传工作。 6、指导各县、区党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作。 7、受市委委托，领导市工商联党组，联系、指导工 商联的工作；协调台联、侨联、海外联谊会等有关人民团体的工作；负责制定全市对台工作规划和意见，并做好贯彻落实工作。 8、完成市委和省委统战部交办的其他任务。 (二） 部门预算单位构成 4 市委统战部 为市财政局的一级预算单位，部门预算由 4 个二级预算单位组成。具体为： 1、 部机关 2、 市 无党派人士联谊会秘书

5、处 3、 市台办 4、 市台联会 （ 三 ）人员构成情况 漯河市 委统战部部 机关及归口预算管理单位共有在职职工37 人，离退休人员 15 人。 二、 2018 年度部门预 算情况说明 2018年 部门预算主要任务是： 1、持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动； 2、加强党外干部和党外 知识 份子的培训工作； 3、加强党务建设工作； 4、持续开展“同心建功”活动、“百企帮百村、千人帮千户”活动和海外联谊活动； 5、根据 市委、市政府部署，深入开展助推六项攻坚任务及“五个一”活动。 6、组织民主党派、工商联和党外代表人士调研、恳谈、座谈。 7、赴沿海地区开展招商引资活动等。 。 （一）

6、收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计 622.83万元，支出 总计 622.83万元，与2017年相比，收、支总计各增加 46.88 万元，增长 8.14%。主要5 原因： 基本支出下工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出均有增加，故全年预算增加 。 （二） 收入预算说明 2018年收入预算 622.83万元，其中： 2017 年部门预算结转33.7万元， 财政拨款收入 589.13万元， 专项收入 0万元， 纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元 ， 国有资源（资产）有偿使用收入 0万元，政府性基金收入 0万元， 中央省专项转移支付0 万元 ， 专户管理的收入 0 万元

7、，其他收入 0 万元； （三） 支出预算总体情况说明 2018年支出预算 622.83 万元， 其中：基本 支出 467.17万元，占 75.01%；项目支出 155.66 万元，占 24.99%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018 年一般公共预算收支预算 589.13 万元 。 与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.18万元，增长 5.59%，增长的主要原因： 一是 工资福利支出增加 ；二是 对个人和家庭的补助增加；三是商品和服务支出增加 等因素，比上年支出增加 31.18万元。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出 年初预算为 58

8、9.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.6万元，占年初预算6 81.92%；教育支出 (类 )0万元，占年初预算 0%；社会保障和就业支出（类） 56.39 万元，占年初预算 9.57%；医疗卫生与计划生育支出（类） 24.24 万元，占年初预算 4.11%；住房保障（类）支出 25.9 万元，占年初预算 4.4%。 （六）支出预算经济分类情况说明 按照财政部关于印发 的通知 (财预 2017 98 号 )要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管 理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间

9、保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 2018 年预算支出 622.83 万元，其中：人员经费 431.24 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 191.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

10、出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议7 费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明 我 部 2018 年无政府性基金预算支出。 （八）我部 2018 年无国有资本经营预算收入支出。 （ 九 ） “三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 28.81 万元。 2018年“三公”经费支出预算数比 20

11、17 年减少 4.89 万元。 具体支出情况如下： （ 1）因公出国（境）费 7 万元，主要用于 部机关人员因公出国（境）开展招商引资 ，比上年 增加 1.87 万元。原因是： 出差时间为旺季且航空公司票价调整 且目的地为多个国家 。 （ 2）公务用车购置及运行费 15.6万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.97万元，减少的原因是 认真贯彻落实中央“八项规定” 、 党政机关厉行节约反对8 浪费条例 及上级有关精神 。 公务用车购置费预

12、算数与 2017 年持平。原因是 ： 无公务用车购置计划 。 （ 3）公务接待费 6.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 2.05万元。减少的主要原因是 2018 年我局将 按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。 （ 十 ） 其他重要事项的情况说明 （ 1）机关运行经费支出情况 我部 2018 年机关运行经费支出预算 360.64 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。 （ 2）政府采购支出情况 我 部 2018 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府

13、 采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。采购内容为 办公设备 购置 。 （ 3）政府购买服务支出情况 我 部 2018 年政府购买服务预算安排 0 万元。 （ 4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，我 部 共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 40.9 万元 ,主要是： 1、 开展同心建功活动项目 12万元。9 积极参加市六大攻坚任务，协调各民主党派、无党派、工商联、新阶层人士参与漯河建设。 2. 党外干部和党外知识分子培训专项资金 18.9 万元。 2017 年共开展无党派人士培训班、党外干部培训班、 民族宗 教干部培训班 等

14、班次，培训人数 150余人，学习了 十九大会议精神及 中央、省市统战新理论、新文件，极大的开拓了统战系统人士的视野。 3. 开展百企帮百村、千人帮千户活动经费 10 万元。 联系漯河市多家企业，共帮扶郾城区北环路社区困难家庭和驻村点临颍县巨陵镇齐庄村、武路口村 90 多户贫困户。 2018 年，我 部 拟组织对 6 个项目进行 预算绩效评价，涉及资金 49万元，主要对 助推六项攻坚任务、五个一活动经费 10万元 ， 开展同心建功活动 经费 10.5 万元， 新媒体从业人员工作经费 10 万元， 开展百企帮百村、千人帮千户活动经费 7 万元 ，涉台宣传教育 及两岸媒体采访活动经费 6.5万元，无

15、党派联谊会工作经费 5 万元， 进行绩效评价。 （ 5） 专项转移支付项目情况 2018 年，我 单位 无负责管理的专项转移支付项目及资金。 三、 名词解释 1、财政拨款收入：是指 市 级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 10 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出： 是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：是指纳入

16、 市 级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 2018 年度部门预算表