1、1宁波华能考核指标体系操作说明考核指标：考核对象 指标项 考评目的/内容 考评方法 资料来源各类人员销售收入 销售收入保证公司年度经营目标的实现是否达到下达的销售收入指标市场运作部合同分人、分部门统计营销总监 利润额 满足公司盈利 性要求 是否完成下达的年度利润 指标 财务部按合同、成本、费用统计各部门、各业务员所负责区域 市场占有率保证长期利润的实现是否完成下达的市场占有率指标市场部调研资料分析各业务人员各销售部 应收帐款保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款拖欠天数及坏账率财务部应收账款统计销售人员预生产需求预测准确性销售人员及时正确沟通市场需求信息，提高供 应及时率，降低成本总体预生产
2、需求绝对偏差累 计不超过 100 万元服务专员预生产需求 预测记录统计各供应人员 产品供货及时率 及时供货，提高客户满意度产品供货及时 率=按时交货的总值/计划交货的总值*100 不低于 服务专员合同统计品管部、供应部相关人员 产品合格率 保证产品质量质栓合格产品数量/交付客户的产 品总量 *100 不低于 99% 品管部质检档案统计各部门经理 制度建设完善性 制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求人力资源部组织评 价公司网站内容的更新频率考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求 办公室统计公司在媒体上报道的次数公司对外形象宣传的成果以预定的市级以上地方媒体或 专业媒
3、体、次数目标衡量办公室归档资料统计公司网络运行的稳定性检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数办公室维修记录统计公司环境卫生状况检查公司环境保持状况卫生检查、抽 查不合格记录数办公室检查记录统计办公室公司安全情况检查公司消防、保 卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的 损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）办公室业务记录统计2员工满意度检查员工对后勤服务的满意度员工满意度调查与上年对比情况 人力资源部组织后勤支持投诉率 为工作开展提供后勤保证其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数人力资源部投诉统计固定资产状况 公司资产的使 用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏
4、对公司资产所造成的影响财务部账务统计与 盘点开发任务完成情况产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止期限、 阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况技术部技术档案统计新产品立项数量 检查技术创新 情况 新产品立项数量与预定目 标比较 技术部技术档案 统计研发产品的产品化率引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研 发产品 产品化率，研发产品生产可行性考评技术部技术档案统计新产品投入市场的技术稳定性提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数客诉专员客诉统计分析技术信息搜集有效性完善公司信息搜集基础工作，为新产品
5、开发提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况技术管理委员会评价技术部技术文档整理规范性加强公司技术管理基础工作，为今后开发工作做好支持软件各种版本保存完整，各种文档完整有序归档，符合质量管理规范要求技术管理委员会评价财务报表完成及时性保证财务报表按时完成 定期按时提交财务报表 总经理评价财务信息有效性 为管理决策提 供依据定期及 时、真 实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理评价财务监督情况 进行财务控制 日常财务监 督及 时，各类资产账实 相符，无盘亏 总经理财务工作准确性 提高财务工作 准确度 会计核算、财务报表未出 现差错 人力资源部过错 记录财务部财务费用控制 合理使用资金
6、，降低资金成本 公司财务费用控制在预定 目标内 财务部账务统计3税务处理效果 合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）管理委员会评价资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失 总经理评价人员供应 保证人员供给 主管以上、技 术、营销等关键岗 位空缺率不高于 % 人力资源部统计招聘效果 保证招聘质量 新员工试用不合格的比例 不超过 % 人力资源部人员 状况统计培训效果 培训计划执行 情况 培训效果满意度调查 人力资源部培训档案统计人力资源部相关人员考核指标考核、薪酬工作差错次数提高计算准确率 考核、薪酬计算错误次数人力资源部
7、差错记录统计考勤 根据考勤记录情况进行计算 人力资源部记录 统计服从安排 根据工作中安排情况进行评价 直接上级一般员工态度遵守制度 根据因违规而记录或处罚计算 人力资源部违规 统计管理人员周边绩效 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 人力资源部组织预算控制 保证公司预算控制的计划性 不超过预算 财务部预决算管 理 统计关键人员流失率 保证公司人才 的稳定性大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员流失率低于 人力资源部人员状况 统计管理人员管理绩效下属行为管理 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、 违规事件数量 人力资源统计数 据每名员工 重要任务完成情 况董事会下达的其它任务，如上市等期初确定里程碑（包括截止时间 、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成直接上级每名员工 能力素质 根据各类岗位素质要求，对应员工发展手册 进行相关评价 相关人员评价
