1、顺驰集团 项目考核指标考核目的 考核指标 整体目标 年度分解2003年 2004年 2005年财务方面销售额 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元回款 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元项目赢利能力 毛利率 % % % %控制成本、优化成本结构 项目直接成本 元/平方米 * * *提高资金利用率 单方资金成本 元/平方米 万元 万元 万元控制费用 单方管理费用 元/平方米 万元 万元 万元单方销售费用 元/平方米 万元 万元 万元实现项目预期利润 项目销售利润率 % % % %项目利润总额 万元 万元 万元 万元客户方面合理的方案，提供客户满意的产品，降低销售风险，最大化地实现利润可销售面积 万平方米 *
2、* *容积率 * * *销售均价 元/平方米 元/平方米 元/平方米 元/平方米项目销售周期（进度） 月 % % %开盘后一个月内的成交量 % * * *项目入住时的累计销售比例 % * * *流程方面明确、合理的开发节奏和开发计划，有效降低风险，为项目开发提供资金支持开工面积 万平方米 * * *开工时间 * * *开盘时间 * * *具备抵押贷款条件的时间 * * *提供融资抵押物 万元 万元 万元 万元资金平衡时间 年 月 日 当期净流量 当期净流量 当期净流量加强对招投标、合同、付款、变更签证、结算等环节的管理，流程高效招标管理 公正、严格、及时 * * *合同管理相关部门建立合同台账
3、，并定期核对，变更签证、款项支付严格按照规定执行* * *结算管理 竣工入住后的2月内 * * *提高工程周期和工程质量 竣工时间（工程进度） 竣工时间 （形象部位） （形象部位） （形象部位）工程合格率 100% * * *整合资源、创造合力 组织架构 高效 * * *材料、媒体共享 必须 * * *学习和成长培养人才、提升专业能力 项目人员配备、专业团队建设 满足项目高效运行 * * *加强学习，要站在其他项目操作经验的基础上运作，不断总结取得经验，与其他公司的相互交流 实践共享度 100% * * *加强对项目的理解 项目理解程度 共同、深入理解项目 * * *集团总裁办公室 月考核指标
4、模板 制表日期：考核目的 考核指标 目标 措施 考核标准 考核得分财务方面聚焦行动纲领,支持集团战略目标的实现 对战略的理解，高效的战略支持与服务 高效、满意 主动沟通、了解并有效满足需求、达成满意的结果 *客户方面充分理解并满足各公司及本部的行政及后勤保障需求 满意度 100% 有效沟通，了解需求，反应迅速 *维护良好的外部关系 持续合作，促进发展 100% 创造良好的外部发展环境，主动交流沟通 *流程方面严格执行预算，有效控制费用部门管理费用 万元分解 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 *至上期末调整后预算 *实际完成实际完成实际完成实际完
5、成实际完成实际完成 计划 计划 计划 计划 计划 计划 *至本期末实际完成及预算调整- 实际完成 实际完成 实际完成 实际完成 实际完成 实际完成 计划 计划 计划 计划 计划 计划 *差异 * # *集团本部管理费用 万元至上期末调整后预算 * *至本期末实际完成及预算调整- *差异 * - - - - - - - - - - - - *聚焦战略执行，推动战略目标的实现会议组织 有序无误 主动沟通、提前做好工作计划，配合集团发展战略及企业文化建设的要求，组织并推动关于核心价值观、战略的研讨及宣贯活动；配合集团领导团队和部门组织各种内、外部会议及活动 。 *文件处理 及时准确 密切关注、及时处
6、理文件的编撰、下发、上传、保存及集团相关资料和报道的收集、归类、存档 *行政后勤支持 快速反应 有效保障加强主动沟通，发挥集团整体规模优势，降低行政管理成本，并实现集团内资源共享。 不断完善各项行政管理制度及行政工作流程，提高快速反映能力，为集团本部的正常运转提供最优化的、满意的行政、后勤保障，满足其运营需求。*政府外联 良好口碑 加强与各级党政机关、公检法司等相关行政主管部门、社会团体的沟通配合，促进与各级行政主管部门关系的巩固和维护，做好集团与政府联系的接口工作 *合理岗位及人员设置 合理、高效 满足需要，不断调整 *学习与成长培养和储备人才 岗位人员的培养 充足、适合 提高在压力下高效工
7、作的能力，胜任工作并得到发展 *综合能力的提升对聚焦战略管理体系及考核指标体系的理解充分、深刻、准确、执行 对目前各岗位工作对聚焦战略管理体系的理解和执行，对存在的不足给予完善 *执行力不断提高 不断总结、分析，提出差距和问题，安排下一阶段的解决措施*组织协调能力 *快速反映能力 *沟通、公关能力 *创造好的行动氛围，支持战略执行 责任心、主动性 全员具备 重点强调相互的支持和配合，个人的主动性和责任心，出现问题及时处理 *创新和团队协作 *推动企业文化建设，确保战略目标的最终实现对行动纲领的理解和认知 高度认同、深刻理解定期参加学习和研讨，不断提高理解、认知和执行能力，并运用于具体工作当中*核心价值观的贯彻执行 偏执执行 *考核权重根据公司实际情况确定考核分数根据考核完成情况确定学习与成长
