1、唐山海亿达集团公司2017年部门预算信息公开按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将2017年部门预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况部门职责：承担开发区对外投资融资和项目合作等职能。机构设置：根本单位实际情况设置：综合办公室、财务资产科、工程管理科。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明本部门当年全部收入，2017年预算收入14001.97万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山海亿达集团公司年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为14001.97万元，其中基本支出90.02万元，包括人员经费8
2、6.42万元和公用经费3.6万元；项目支出13911.95万元。3、比上年增减情况2017年部门预算较2016年增长12561.55万元，其中：基本支出增长11.13万元；项目支出增长12550.42万元，主要是偿还本单位贷款本金。3、机关运行经费安排情况无四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因无五、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标333013唐山海亿达集团公司 单位：万元职责活动 年度预算数 绩效目标 绩效 标 标 中 、 、 用、 费、 费、 款本金、贷款 息、 费13911.95 、 、 用 、 费、 费、 、贷款本金、贷款 息、 费按 还本 息、 项职能目标。 、 、 用
3、 、 费、 费、 款本金、贷款 息、 费13911.95 、 、 用 、 费、 费、 、贷款本金、贷款 息、 费目标 目标 收入政财政收入收currency1财“ 无 人员333013唐山海亿达集团公司 单位：万元职责活动 年度预算数 绩效目标 绩效 标 标 中 fi 无行政fl 单位fi行政fl 单位公“编制 金 fi政 项工作“无政” 政 “ 政“财政政“ 无 “fl“六、政府采购预算情况2017年，安排政预算0万元。体 表。部门政预算333013唐山海亿达集团公司 单位：万元政项目 政目数 单位数 单 政金 项目 预算 金 总 当年部门预算安排 金 其 金 公预算拨款基金预算拨款财政 拨
4、其 收入 财政 公用经费 公 用及类公用经费 算机设公用经费 公 用及类公用经费 设 和 “333013唐山海亿达集团公司 单位：万元政项目 政目数 单位数 单 政金 项目 预算 金 总 当年部门预算安排 金 其 金 公预算拨款基金预算拨款财政 拨其 收入公用经费 设 和 “算化 “费用 公 用及类算化 “费用 公 用及类算化 “费用 算机设 “费用 公 用及类 “费用 标经费 公 用及类333013唐山海亿达集团公司 单位：万元政项目 政目数 单位数 单 政金 项目 预算 金 总 当年部门预算安排 金 其 金 公预算拨款基金预算拨款财政 拨其 收入标经费 人员 经费 公 用及类 人员 经费
5、财政集中支 设置经费财政集中支 设置经费设财政 “经费 公 用及类财政 “经费 设金财工财政 项经费 公 用及类金财工财政 项经费 333013唐山海亿达集团公司 单位：万元政项目 政目数 单位数 单 政金 项目 预算 金 总 当年部门预算安排 金 其 金 公预算拨款基金预算拨款财政 拨其 收入金财工财政 项经费 公 用及类金财工财政 项经费 公设 收费 收入 公费 公 用及类 收入 费 公用经费 公 用及类公用经费 设 和 “公用经费 设333013唐山海亿达集团公司 单位：万元政项目 政目数 单位数 单 政金 项目 预算 金 总 当年部门预算安排 金 其 金 公预算拨款基金预算拨款财政 拨
6、其 收入 和 “ fi 公 fi 0 公 用及类 fi 0 算机设 fi 0 、 fi信息上年末固定 fi金 为37021.00万元。唐山海亿达集团公司部门固定 fi占用情况表编制部门：唐山海亿达集团公司 截止 间：2016年12月31 项 目 数 值（金 单位：万元）fi总 37021.001、房屋（平 米） 其中： 公用房（平 米） - 1069.132、（台、） 26 461.233、单 在20万元以上设 04、其 固定 fi 35490.64第 9 页八、名词解释1、 预算收入：级财政当年拨 的 金。2、基本支出：为 障机构正 运转， 工作任“，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是 在基本支出之外，为 特定行政任“和fl 发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是 为 证行政单位（包括参照公“员的fl 单位）运行，用于 和“的项 金。主要包括： 公费、 费，水费、 费、邮 费、福 费、 费、公 “费、公“运行护费。九、其 需要说明的fl项无第 10 页
