1、XXX 公司 2018 年度经营计划2017 年 12 月目录1. 年度重点经营指标 .32. 销售计划（销售结构） .43. 收益预算计划 .54. 研发规划 .65. 采购降本计划 .76. 生产计划 .86.1. 产量规划 .86.2. 生产成本控制 .96.3. 技改措施计划 .106.4. 设备检修维护计划 .116.5. 安全保障计划 .126.5.1. 安全技术措施 .126.5.2. 反事故措施 .136.5.3. 安全教育培训计划 .146.5.4. 安全演练计划 .157. 人力资源配置计划 .167.1. 人力资源关键指标 .167.2. 定编定员与用工需求计划 .177
2、.3. 人工成本（薪酬类）计划 .187.4. 培训计划 .198. 各部门重点工作计划 .201.年度重点经营指标单位：万元年度目标 月度分解时间项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月总收入效益目标 净利润销量目标安全目标 生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故2.销售计划（销售结构）单位：万元年度目标 月度分解类型 类别 型号2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月
3、 12 月产品 AX 系列 产品 B产品 CY 系列 产品 D在产产品 产品 AV 系列 产品 B产品 C新品销售 W 系列 3.收益预算计划单位：万元年度目标 月度分解时间项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一、营业总收入主营业务收入其他业务收入二、营业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本直接：材料成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减所得税费用五、净利润营运指标：毛利率存货周转率应收款周转率4.研发规划设计开发 试制试验
4、 小批验证类型 类别 型号起 止 起 止 起 止 预留再次小批 量产产品 AX 系列产品 B产品 CY 系列产品 D新品研发 产品 AV 系列产品 B产品 C产品改进 W 系列5.采购降本计划单位：万元年度目标 月度分解时间项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月采购量采购费用物资 A平均单价采购量采购费用物资 B平均单价采购量采购费用平均单价采购量采购费用物资 n平均单价6.生产计划6.1.产量规划年度目标 月度分解类型 类别 型号2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月产品 AX 系列 产品 B产品 CY 系列 产品 D在产产品 产品 AV 系列 产品 B产品 C新品销售 W 系列 6.2.生产成本控制单位：万元年度目标 月度分解时间项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月直接人工物料耗费水电燃动费用辅料耗料变动制造费用
