中国共产党曲靖马龙区委员会党校部门2017.DOC

1、 1 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校部门 2017 年度 部门决算 第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校概况 一、主要职能 马龙县委党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。 二、部门基本情况 我单位内设机构 3 个，办公室、总务室、教研室。单位总编制数为 12 个， 2017 年末实有职工 11人，其中，参照公务员管理人员 5 人，机关工人 1人，专业技术人员 5人；事业单位退休人员 5 人。 第二部分 2017 年 度部门决算表 一、 收入支出决算总表 2 公开 01

2、 表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 (按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,900,975.52 一、一般公共服务支出 35 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 1,832,653.32 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化

3、体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 45,732.40 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、 交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 5

4、4 0.00 3 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 本年收入合计 24 1,900,975.52 本年支出合计 58 1,878,385.72 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 30 年末结转和结余 64 22,589.80 31 基本

5、支出结转 65 22,589.80 32 项目支出结转和结余 66 0.00 33 经营结余 67 0.00 总计 34 1,900,975.52 总计 68 1,900,975.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 二、收入决算表 公开 02 表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,900,975.52 1,900,975.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

6、0 205 教育支出 1,849,792.52 1,849,792.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1,849,792.52 1,849,792.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2050802 干部教育 1,849,792.52 1,849,792.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 51,183.00 51,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00

7、 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,683.00 8,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 3,383.00 3,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开 03

8、表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,878,385.72 1,878,385.72 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,832,653.32 1,832,653.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1,832,653.32 1,832,653.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 1,832,653.32 1,832,65

9、3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 45,732.40 45,732.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,232.40 3,232.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5 2082703 财政对生育保险基金的补助 3,232.40 3,232.40 0.00 0.00

10、 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,900,975.52 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00

11、 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 1,832,653.32 1,832,653.32 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 45,732.40 45,732.40 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.

12、00 0.00 0.00 6 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0

13、.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1,900,975.52 本年支出合计 52 1,878,385.72 1,878,385.72 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 22,589.80 22,589.80 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 总计 28 1,900,975.52 总计 56 1,900,975.52 1,900,975.52 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

14、的总收支和年初、年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合 计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 合计 0.00 0.00 0.00 1,900,975.52 1,900,975.52 0.00 1,878,385.72 1,

15、878,385.72 0.00 22,589.80 22,589.80 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1,849,792.52 1,849,792.52 0.00 1,832,653.32 1,832,653.32 0.00 17,139.20 17,139.20 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 1,849,792.52 1,849,792.52 0.00 1,832,653.32 1,832,653.32 0.00 17,139.20 17,139.20 0.00 0.00 2050802 干部教育 0.00 0

16、.00 0.00 1,849,792.52 1,849,792.52 0.00 1,832,653.32 1,832,653.32 0.00 17,139.20 17,139.20 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 51,183.00 51,183.00 0.00 45,732.40 45,732.40 0.00 5,450.60 5,450.60 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 42,500.00 42,500.00 0.00 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0

17、.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 42,500.00 42,500.00 0.00 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 8,683.00 8,683.00 0.00 3,232.40 3,232.40 0.00 5,450.60 5,450.60 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 3,383.00 3,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,383.

18、00 3,383.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 5,300.00 5,300.00 0.00 3,232.40 3,232.40 0.00 2,067.60 2,067.60 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,328,816.60 302 商品和

19、服务支出 260,287.12 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工 资 425,178.00 30201 办公费 49,834.76 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 397,834.12 30202 印刷费 5,036.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 91,500.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 414,304.48 30204 手续费 500.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 7,955.0

20、0 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 7,531.36 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 12,425.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支 出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 289,282.00 30211 差旅费 8,355.00 31011 地上附着物和青苗

21、补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护 )费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 2,950.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补助 54,000.00 30216 培训费 86,645.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 9,

22、545.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 18,960.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 235,282.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴

23、 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 50,550.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 1,618,098.60 公用经费合计 260,287.12 注：

24、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07表 编制单位： 单位：万 元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 10 八、财政专户管理资金收入支出决算表 公开 08表 编制单位： 单位：万 元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 九、“三公”经费、行政参公单位机关 运行经费情况表 公开 09 表 部门：中国共产党马龙县委员会党校 单位：元