业务部门绩效考核指标.xls

1、制造事业部绩效考核指标指标类别 绩效指标 评价标准 数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标原辅材料耗用金额（1）A 节约5以上 财务管理部月度 半年 20 20B 节约15C 1之内D 超支15E 超支5以上客户指标 内部客户满意度 OTC营销事业部、处分药营销事业部内部客户满意度调查 半年 半年 10 10内部运作指标生产计划完成率（2）A 100%制造事业部报表月度 半年 2070B 92%-100%C 84%-92%D 76%-84%E 76%以下内部质量合格率（3）A月度 半年 20BCDE外部质量合格率（4）A半年 10BCDE销售计划满足率（5）A 100%月度 半年 2

2、0B 95100C 90%95D 8090E 80以下基础考核指标重大安全事故（6）一票否决（7）制造事业部半年重大质量事故（6） 质量管理部重大设备事故（6）制造事业部综合得分1 原辅材料耗用金额材料耗用定额材料计划单价。基础是定额和计划单价事先确定。2 生产计划完成率考核期内周计划完成周数考核期内总周数3 内部质量合格率是指质量管理部对产成品进行检验的质量合格率4 外部质量合格率是指相关政府部门质量抽检不合格的次数5 销售计划满足率是指月度生产满足销售计划的比率，以金额计算6 需要确定重大事故的标准7 一票否决是指业绩考核结果为E采购事业部绩效考核指标指标类别 绩效指标 评价标准 数据来源

3、监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标客户资金占用（1）A财务管理部 月度 半年 1530BC 平均应付帐款比率为 %DE库存资金占用（2）A财务管理部 月度 半年 15BC 月平均库存资金占用为 万元（或采购金额的 %）DE客户指标 内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方药营销事业部的满意程度内部客户满意度调查 半年 10 10内部运作指标原辅包装材料供应及时率A制造事业部月度 半年 2560BC每季度因材料供应不及时影响生产次数（或批次）不大于 次（批）DE原辅包装材料退货率A 质量管理部制造事业部月度 半年 15BC每季度因材料质量检验不合格或使用不合格而引起的退货批次不大于

4、 批DE采购公正性（违规违纪现象）（3）A 运营保障部季度 半年 10BC 考核期内无违规违纪现象DE供应商管理（4）A 运营保障部审计结果半年 10BC 供应商管理全面、准确、有效DE综合得分 1001 客户资金占用用应付帐款比例考核，月度应付帐款比例月度应付采购款月度采购总金额（包括原辅材料、包装物及办公用品）100，考核期内应付帐款比例月度应付帐款比例之和62 库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料，考核期内库存资金占用月度库存资金占用之和63 违规违纪现象仅指职务侵占、渎职、贪污挪用货款等4 供应商管理的具体工作由采购事业部完成，考核时由运营保障部内部审计中心进行审计OTC营销事业部绩效

5、考核指标指标类别 绩效指标 评价标准 数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度 半年 1535BCDE宣传费用预算完成率（2）A 1财务管理部 季度 半年 10B 5C 10D 25E 25以外非宣传费用比率（3）A财务管理部 季度 半年 10BCDE客户指标 经销商满意度 5 5内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度 半年 1550BC % DE应收帐款比例（4）A 低于1.5 财务管理部月度 半年 15B 1.51.7C 1.7%2D 2%2.5%E 高于2.5货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度 半年 10BC 涉及金额不超过销

6、售收入0.5DE违规违纪现象（5）A 运营保障部季度 半年 10BC 涉及金额不超过销售收入0.5DE创新指标新产品销售收入比例（6）A 超过25季度 半年 10 10B 1525C 15%D 1015E 低于15综合得分1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率考核期宣传费用支出总计考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额考核期销售收入（按照实际回款计算）4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款考核期销售收入（按照实际回款计算）5 违规违纪

7、现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内处方药营销事业部绩效考核指标指标类别 绩效指标 评价标准 数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标销售收入（1）A财务管理部销售业务统计月度 半年 2040BCDE处方费用预算完成率（2）A 1财务管理部 季度 半年 10B 5C 10D 25E 25以外非宣传费用比率（3）A财务管理部 季度 半年 10BCDE客户指标 经销商满意度 5 5内部运作指标销售毛利率A财务管理部月度 半年 2055BC % DE应收帐款比例（4）A 低于1.5 财务管理部月度 半年 15B

8、1.51.7C 1.7%2D 2%2.5%E 高于2.5货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度 半年 10BC 涉及金额不超过销售收入0.5DE违规违纪现象（5）A 运营保障部季度 半年 10BC 涉及金额不超过销售收入0.5DE综合得分1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划2 处方费用根据月度预算进行考核，考核期处方费用预算完成率考核期处方费用支出总计考核期各月处方费用计划支出之和。基础是每个月要制定处方费用预算3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额考核期销售收入（按照实际回款计算）4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款考核期销售收入（按照实

9、际回款计算）5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等研发事业部绩效考核指标指标类别 绩效指标 评价标准 数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标 预算执行率A 预算执行率达到5% 财务管理部月度 半年 10 10B 预算执行率达到10%C 预算执行率达到15%D 预算执行率达到30%E 预算执行率未达到30%以内客户指标 内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方药营销事业部满意度 半年 10 10内部运作指标取得新药证书的产品数量A季度 半年 2070BCDE取得生产批文的产品数量A季度 半年 20BCDE投入生产的新产品数量A季度 半年 20BCDE新产品销售收入比例A

10、超过25季度 半年 10B 1525C 15%D 1015E 低于15创新发展指标研发组织构建A按照组织机构和岗位设置完成事业部组织构建，研究开发人员具有优秀的专业技术水平，能够对集团产品研发起到非常积极的促进作用人类资源部半年 10 10BC按照组织机构和岗位设置完成事业部组织构建，研究开发人员具有良好的专业技术水平，能够胜任集团产品研发的需求DE未能够按照按照组织机构和岗位设置完成事业部组织构建，研究开发人员无法满足集团产品研发的需求综合得分基建中心绩效考核指标指标类别 绩效指标 评价标准 数据来源监控频率考核频率指标权重评价结果财务指标土建项目成本预算完成率A 成本节约10以上 财务管理部月度 半年 30 30B 成本节约510C 成本节约5以内D 成本超支510E 成本超支10以上内部运作指标土建工程进度控制率A 提前完成10以上季度 半年 2070B 提前完成10C 按照工程进度计划完成D 延期完成10E 延期完成10以上土建工程质量达标率A季度 半年 20BCDE违规违纪现象（1）A季度 半年 20BCDEABCDE综合得分1 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等