制药有限公司高管与部门级理考核指标汇总.doc

1、1乌苏里江药业中高管绩效考核标准表新华信管理顾问公司2目 录绩效考核说明- - 4乌苏里江药业高管绩效考核表- - 6乌苏里江药业总经 理绩效考核表 -7乌苏里江药业常务副总经理绩效考核表 -9乌苏里江药业副总经理（营销）绩效考核表 -11乌苏里江药业副总经理（生产）绩效考核表 -13乌苏里江药业副总经理（研发）绩效考核表 -15乌苏里江药业财务总监绩效考核表 -17乌苏里江药业总经理助理绩效考核表 -19各职能部门经理的绩效考核标准- 21行政管理部经理绩效考核表 -22人力资源部经理绩效考核表 -24财务部经理 绩效考核表 -26生产管理部经理绩效考核表 -28质量管理部经理绩效考核表 -

2、30采购管理部经理绩效考核表 -32产品研发部经理绩效考核表 -34战略发展部经理绩效考核表 -36技术工艺部经理绩效考核表 -38审计部经理绩效考核表 -40信息管理部经理绩效考核表 -41设备管理部经理绩效考核表 -433各分厂厂长绩效考核表 -45营销中心管理人员的绩效考核指标- 47市场部经理绩效考核表 -48营销人力资源部经理绩效考核表 -50销售支持部经理绩效考核表 -52销售财务部经理绩效考核表 -54储运部经理绩效考核表 -56销售一部经 理绩效考核表 -57销售二部经理绩效考核表 -59新产品推广部经理绩效考核表 -614绩效考核说明1. 新华信为乌苏里江药业制作的绩效考核手

3、册和中高层管理人员绩效考核方案，基于以战略实施为核心的平衡记分卡体系。此体系将公司战略目标从上至下贯穿公司的绩效考核方案，是世界范围内得到最广泛应用的战略和绩效管理工具；2. 考虑到乌苏里江药业相对薄弱的管理现状，新华信制定考核方案的原则是：（1） 绩效考核体系是公司最核心的管理体系，贯穿公司的各个方面，是以总经理为首的高管层的核心工作，管理层必须要拿出大量精力参与到方案制定和考核实施当中；（2） 强调考核方案的战略导向，必须以公司战略性重点目标为核心从上至下（总经理、副总经理、部门经理、员工）分解制定考核内容，使绩效考核体系成为公司战略实施的重要保障和工具；（3） 为简化考核方案实施复杂程度

4、，考核指标设计相对简化，某些指标当前阶段暂不考核；某些指标的考核内容以点带面，不求全面；某些指标暂时舍弃；（4） 简化的前提条件是维护考核体系的完整性，此考核框架可以成为乌苏里江药业未来考核体系设计的基础，乌苏里江药业考核人员未来的工作就是在此基础上随公司战略的调整对其不断修改和完善。3. 由于部分考核指标如收入、利润、回款、供货周期、各种周转率涉及公司历史数据及年度公司高层决策，因此，新华信无法提供或仅能提供参考数据，需要公司高管会同业务部门共同研定；4. 考核体系必须随公司战略调整和环境变化进行不断的修正，因此年初要求公司规划四个季度的考核方案，第一、二季度的考核方案供实际使用，第三、四季

5、度考核标准应在年中战略规划评估后重新进行调整；原则上，在年中调整前，考核内容不进行任何调整，以维护考核的严肃性；5. 关于考核指标计算方法：（1） 量化指标完成率指标计算方法：考核得分（季度实际完成值/季度目标值）X 100 分（2） 量化指标分等级指标计算方法：根据实际得分按照数学插值法计算（3） 定性打分指标的考核方法按照设定等级由考评人进行评价；56. 关于各考核项目的得分范围：（1） 财务类指标由于受到外部市场变化的影响，设定保底分值和封顶分值，最低分 60 分、最高分 140 分；（2） 定性打分指标由考核人进行 0120 分打分，标准为：卓越 120 分 优秀 100 分 良好 9

6、0 分 合格 60 分 不合格 0 分打分可以打在两档之间，打分超过 100 分，考核人需要附打分说明和打分依据。（3） 其他量化指标最低分 0 分、最高分 120 分，按照各档标准进行插值计算。7. 关于试运行：考虑到乌苏里江药业考核是从零起步，因此，需要在 2004 年第一季度对考核方案进行试运行，第一季度除营销中心管理人员外，考核不与薪酬挂钩；考核人员根据运行情况进行调整，第二季度后考核方案与薪酬严格挂钩。6乌苏里江药业中高管绩效考核表7乌苏里江药业总经理绩效考核表考核内容 权重 考核指标 数据提供部 门 第一季度考核标准 第二季度考核标准公司销售额 30% 公司季度销售额考核目标完成率

7、 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标公司净利润额 20% 公司季度净利润考核目标完成率 财务部 根据公司财务预算目标 根据公司财务预算目标财务销售回款额 10% 公司季度回款额目标完成率 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标客户 客户满意度 0 客户对产品满意度 营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核提高对有效终端医院的覆盖率 8%季度回款额在 2 万元（参考）以上的医院目标数量完成率 营销部门根据 2003 年四季度平均值上浮20作为考核标准第一季度考核标准上浮 10作为考核标准搭建 OTC 业务的销售网络 4%季度回款额在 1

8、 万元（参考）以上的药店目标数量完成率 营销部门达到 100 家（参考，需要 OTC 主管研究确定）达到 5 00 家（参考，需要 OTC 主管研究确定）建立调拨产品区域密集分销网络 6%季度销售额在 20 万（参考）以上的地区级经销商目标数量完成率营销部门达到 100 家（参考，需要调拨主管研究确定）达到 250 家（参考，需要调拨主管研究确定）规范公司内部市场管理秩序 5%破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量 营销部门20 次以上0 分 20 次60分15 次80 分 10 次100 分5 次120 分（中间得分插值法计算）15 次以上0 分 15 次60分10 次80 分

9、5 次100 分0 次120 分（中间得分插值法计算）降低公司的成本水平 4% 建立并推行公司预算管理体系和标准成本管理体系 财务部 建立公司预算管理体系，制定各部门预算目标，并纳入考核 建立公司标准成本管理体系，明确核心产品的标准成本内部过程建立并完善公司销售预测制度 2%公司营销部门销售预测的准确性 生产部40准确 0 分60准确 70 分70准确 100 分80准确 120 分40准确 0 分60准确 70 分70准确 100 分80准确 120 分82% 平均交货周期 营销部门14 天以上 0 分10 天 60 分7 天 100 分5 天 120 分（参考）14 天以上 0 分10 天

10、 60 分7 天 100 分5 天 120 分（参考）提高公司生产管理效率2% 存货周转天数 财务部由于财务报表数据不准，需要财务部计算 2003 年数值，再行确定考核标准由于财务报表数据不准，需要财务部计算 2003 年数值，再行确定考核标准3% 各副总的工作计划的完成情况 战略发展部 战略发展部提供综合测评打分（0120 分） 战略发展提供综合测评打分（0120 分）管理团队的建设2% 核心管理团队的工作协作程度 战略发展部 战略发展部提供综合测评打分（0120 分） 战略发展提供综合测评打分（0120 分）搭建公司研发体系 1% 研发技术专家的数量 人力资源部 制定招聘和职业培养计划（0

11、120分） 实施职业培养计划（0120 分）学习与成长公司整体士气 1% 年度问卷调查公司员工对高管工作的满意度 人力资源部年度人力资源部组织年度员工问卷调查的得分结果（连续使用四季度）年度人力资源部组织年度员工问卷调查的得分结果（连续使用四季度）说明：1、平均交货期：接到销售人员订货请求后到运送到制定地点的天数，计算方法为季度所有订货批次所需天数的平均值。9乌苏里江药业常务副总经理绩效考核表姓名 部门 职位 常务副总经理直接领导 总经理 考核期 编号个人总目标：协助总经理，全面负责公司后方基地的生产和行政管理，为前方营销工作做好强有力支持，同时，实施公司向现代企业的规范和转型。指标项 考核内

12、容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 第二季度财务指标101 公司整体财务指标完成率 60公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标客户指标201 客户满意度 0 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考核 由于没有调查机制，此项目暂不考核301 完善公司绩效管理体系 20 公司绩效管理体系的有效性 总经理季度述职报告：（0120 分）1、 建立覆盖公司高管和普通员工的绩效考核体系2、 正式启动运行新绩效考核体系季度述职报告：（0120 分）1、 第一季度绩效考核运行分析报告2、 根据绩效考核结果兑现浮动工资302

13、完善总部和分厂操作型管理体系 10 总部分厂之间的工作效率和顺畅度 总经理季度述职报告：（0120 分）建立总部和分厂间的组织职责分工和核心管理流程并开始运行季度述职报告：（0120 分）1、 完善总部和分厂间的组织职责分工和核心管理流程内部运作指标303 降低采购成本 4 供应商管理的水平 总经理季度述职报告：（0120 分）1、 建立并实施供应商选择和过程控制的标准流程2、 不断推动规范竞标采购制度季度述职报告：（0120 分）1、 推动公司一线员工降低成本的机制和激励制度2、 不断推动规范竞标采购制度10304 提高存货周转速度 4 库存周转天数 财务部由于财务报表数据不准，需要财务部计算 2003 年数值，再行确定考核标准由于财务报表数据不准，需要财务部计算 2003 年数值，再行确定考核标准学习发展指标401 促进公司的学习氛围 2 公司内部培训和交流文化的形成 总经理季度述职报告：（0120 分）1、 促进公司内部培训和最优做法交流氛围的建立季度述职报告：（0120 分）1、 促进公司内部培训和最优做法交流氛围的建立考评说明：总经理审核： 本人签名： 说明：1、 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分计算方法：得分（销售收入完成率 X30净利润完成率 X20销售回款完成率 X10）X 100 分