1、电线电缆生产企业现场检查记录表检查时间： 2017 年 3 月 31 日一、企业基本信息企业名称 福建通宇电缆有限公司住所 福州市滨海工业集中区古槐片段 1 号生产地址 福建省福州市滨海工业集中区古槐片段 1 号工商营业执照注册号（统一社会信用代码） 913501826943863817工业产品生产许可证号 （闽）XK06-001-00026 证书有效期 2018-10-143C 证书号 见附件 1 证书有效期 见附件 1获证产品单元 见附件 2二、现场检查情况关键原材料和生产过程中的质量控制是否到位 见附件 3质量保证体系和管理制度是否完善企业获得方圆标志认证集团的 ISO90012008
2、质量管理体系认证证书，有效期至 2018 年 5 月 20 日。企业生产管理制度基本完善。生产过程中是否存在偷工减料、使用不合格原材料等 违法行为本次检查未发现企业的生产场所、必备生 产设备、 检验设备等是否符合要求 见附件 3企业名称、住所、生产地址是否改变,有变化的是否按规定办理相关许可证变更手续未发现变更是否存在超范围生产的情况 本次检查未发现其它 见附件 3企业负责人（签名）：年 月 日（加盖企业公章）检查人员（签名）：年 月 日现场检查情况（续）项目 发现问题描述 检查人员交联工序未先做特殊工序参数验证。 苏凌子关键原材料和生产过程中的质量控制是否到位 生产车间存放有黑色橡皮绝缘线芯
3、，管理标签上标有：“YZ 6mm2 3.26 李”，企 业未能提供该绝缘线芯挤出和硫化两个关键生产工序的工艺参数监控记录蔡隽允企业的生产场所、必备生产设备、检验设备等是否符合要求企业配有交流高压耐压试验机（型号：YN62026 编号：2013059），用于电线电缆许可证产品的出厂检验。本次检查，该套设备正进行安装调试， 暂无法正常使用。蔡隽允抽查 2017 年 3 月份成缆工序质量检查记录、挤塑工序监控记录（护套）、挤塑工序监控记录（绝缘）、工 频火花试验记录、有 CCC 标志的印字轮发放使用登记表、有CCC 标志的合格证发放使用登记表、成品入 库台帐 、成品出库台帐。见企业一共生产 9 批次
4、不同型号规格的CCC 认证产品，出库电线 7 批次合计 13000 米。发现问题：1）3 月 7-8 日，生 产 RVV 2x2.5 平米线 1500 米，3 月11 日入库和 3 月 12 日出库也为 1500 米，但 CCC 标志的印字轮发放使用登记表和 CCC 标志的合格证发放使用登记表中描述的该规格电线数量为 2000 米；2）3 月 15日挤塑工序监控记录（绝缘）和工频火花试验记录描述生产 BLV 162 黑数量 1500 米，16 日成品入库台帐和 17 日成品出库台帐描述有该产品同等数量的入出库记录，但CCC 标志的印字轮发放使用登记表和 CCC 标志的合格证发放使用登记表中无该批产品的记录。郑秀文架空绝缘电缆成品检验规范中出厂检验项目缺 4h 电压试验项目。 苏凌子其他其他查 2017.3.2 的成品确认检验记录号，产品型号60227IEC01（BV） 450/750V 1x2.5，检验人员未记录导体电阻的原始测试数据（Rt）和测试环境温度（t）,仅记录导体电阻的计算结果（R20=7.21/km），不符合 试验方法标准要求。蔡隽允企业负责人（签名）：年 月 日（加盖企业公章）检查人员（签名）：年 月 日
