1、不合格产品追溯，召回与处理制度1目的为进一步加强和规范公司的食品质量安全管理工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或发生重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，将损失降低到最低水平，特制定不合格产品召回处理制度。2. 召回产品范围本制度所称的不合格品限于有限公司进口的有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的如下产品：2.1 不符合国家相关食品质量安全标准，已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的产品；2.2 产品经质量监督检验部门检验判为不合格，要求召回的产品；2.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明
2、书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；3. 公司领导和相关部门职责权限3.1 总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督；3.2 营销部负责与客户沟通，建立产品投诉档案，对指定产品进行召回，并定期将产品所在市场召回进展情况以书面形式反馈到质量管理部。3.3 质量管理部负责进行专业指导，并负责整个召回过程的监督、控制、协调工作，组织召回产品发生问题原因的调查分析和食品安全危害调查、评估及分析情况的汇总上报。3.4 生产部负责不合格产品的隔离、标识和存放，并协助质量管理部做好召回产品发生问题原因的调查分析；3.5 技术研发部负责协助质量管理部做好召回产品发生问题原因的调查分析、食品安全危害调
3、查和评估。4. 产品召回管理：召回程序4.1 接受信息：客服部负责接收经销商、消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到质管部；质管部负责直接接收质监部门反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息；4.2 信息确认：4.2.1 质管部接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进行确认，组织技术部、生产部进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，确认出现的质量问题是否属于本规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段；4.2.2 食品召回级别的划分按国家食品召回管理规定划分为三个级别：一级召回：产品受生物或化学性污染，流通范围广、社会
4、影响大的不安全食品的召回；二级召回：不符合食品安全相关标准，危害程度一般或流通范围小、社会影响小的不安全食品的召回；三级召回：已经或可能对消费者健康造成危害，危害程度轻微或含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；4.3 实施召回：4.3.1 确认产品属于应当召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止该产品的生产和销售，质管部对该批产品的生产和库存情况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库房存放预召回的产品（存放时加设不合格品标识）。4.3.2
5、营销市场部负责在规定期限内（一级召回 1 日内，二级召回 2 日内，三级召回 3 日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止消费；4.3.3 质管部负责制定食品召回计划，计划内容包括：（1 ） 、停止生产不安全食品的情况；（2 ） 、通知销售者者停止销售不安全食品的情况；（3 ） 、通知消费者停止消费不安全食品的情况；（4 ） 、食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（5 ） 、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（6 ） 、召回的预期效果；（7 ） 、召回食品后的处理措施。一级召回 3 日内，二级召回 5 日内，三级召回 7
6、日内，通过张家口市质监部门向省级质监部门提交食品召回计划；4.3.4 营销部负责对不合格产品逐步按计划实施召回，并及时将信息反馈回公司，质管部监督产品的召回情况，一级召回每 3 日，二级召回每 7 日，三级召回每 15 日，通过 质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进行报告；4.3.5 召回产品信息的公布：为保护消费者利益，必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息，如：产品代码、实物图象、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，召回产品的方式等尽快的传递给消费者，以保持消费者对企业的信任。4.3.6 技术部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类似问题的再次发生。4.3.7 食品召回结束后 15 日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结报告，接收省级质监部门对召回总结报告的审查和召回效果的评估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。4.4 召回食品的处理对因标签、标识不符合食品安全标准而被召回的食品，公司可采取适当补救措施，经验证能保证食品安全的情况下可以继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。对无法采取补救措施的不合格产品或不安全产品，予以销毁。5. 召回记录的保存。记录内容包括产品召回批次、数量、比例、原因、结果等。保存期限为三年。
