2017年恩平委政法委部门预算表.DOC

1、 第二部分 2017 年恩平市 委政法委 部门预算表 表 1 收支总体情况表 单位名称：恩平市 委政法委 单位：万元 收入 支出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 1121.69 一、基本支出 327.80 二、财政专户拨款 14 二、项目支出 807.89 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 1135.69 本年支出合计 1135.69 四、上级补助收入 四、对附属单位辅助支出 五 、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 1135.69 支出总计 1135.69 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、

2、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 项目 2017年预算 一、 预算拨款 1121.69 一般公共预算拨款 1003.45 基金预算拨款 118.24 二、财政专户拨款 14 教育收费 其他财政收入拨款 14 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 1135.69 四、 上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 表 3 支出总体情况表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 收入合计 1135.69 项 目 2017年预算 一、基本支出 463.22 工资福利支出 220

3、.46 一般商品和服务支出 55.1 对个人和家庭的补助 69.42 二、项目支出 672.47 专项业 务类项目 672.47 三、事业单位经营支出 本年支出合计 1135.69 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出合计 1135.69 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 收入 支出 项目 2017年预算 项目 2017年预算 一、一般公共预算 1003.45 一、一般公共预算 1003.45 二、政府性基金预算 118.24 二、政府性基金预算 118.24 三、 财政专户拨款 14 三、 财政专户拨款 14 本年收入合计 113

4、5.69 本年支出合计 1135.69 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 1135.69 327.80 807.71 201一般公共服务支出 836.89 302.36 534.53 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 836.89 302.36 2013101行政运行（ 党委办公厅（室）及相关 275.14 275.14 机构事务 ） 2013102一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相关机构事务 ） 96 96 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机

5、构事务支出 552.15 552.15 204 公共安全支出 3 3 20499 其他 公共安全支出 3 3 2049901 其他 公共安全支出 3 3 206 科学技术支出 151.94 151.94 20601 科学技术管理事务 151.94 151.94 2060199 其他科学技术管理事务 151.94 151.94 208社会保障和就业支出 8.43 8.43 20805行政事业单位离退休 7.56 7.56 2080501归口管理的行政事业单位离退休 7.56 7.56 2089901其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 210 医疗卫生和计划生育支出 5.38 5.38 2

6、1011行政事业单位医疗 5.38 5.38 2101101 行政单位医疗 5.38 5.38 212城乡社区支出 118.2 118.2 2120801 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 118.2 118.2 221住房保障支出 11.82 11.82 2210201住房公积金 11.82 11.82 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：恩平市 委政法委 单位：万元 部门预算支出经济科目 2017 年预算 合 计 1135.69 301工资福利支出 220.46 30101基本工资 90.89 30102津贴补贴 51.21 30103

7、奖金 25.90 3010401医疗保险 5.38 3010403工伤保险 0.29 3010404生育保险 0.58 30108机关事业单位基本养老保险缴费 17.61 30109职业年金缴费 14.00 30199其他工资福利支出 14.61 302商品和服务支出 727.57 30211差旅费 10 30215会议费 13.80 30216培训费 6 30217公务接待费 4.4 30231公务用车运行维护费 3.6 30239其他交通费用 9.6 30299其他商品和服务支出 680.17 303对个人和家庭的补助 69.42 30202退休费 3.6 30311 住房公积金 11.5

8、2 30399其他对个人和家庭的补助支出 54.00 310其他资本性支出 118.24 31099其他资本性支出 118.24 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 部门预算经济分类科目 2017 年预算 合计 552.15 201一般公共服务支出 552.15 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 552.15 表 8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 项目 2017 年预算 行政经费 284.73 “三公”经费 8 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）

9、公务用车购置及运行维护支出 3.6 1、公务用车运行维护费 3.6 2、公务用车购置 0 （三）公务接待费支出 4.4 注： 1、行政经费包括：（ 1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （ 2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行

10、维 护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表 9 2017 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中 :基 本支出 项目支出 212城乡社区支出 118.2 118.2 2120801 征地和拆迁补偿支出（国有土

11、地使用权出让收入安排的支出） 118.2 118.2 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 6 7 恩平市委政法委 表 11 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 恩平市委政法委 单位：万元 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 恩平市委政法委 1135.69 1121.69 1003.45 118.24 14