2016扶持武夷新区产业发展专项支出.DOC

1、1 2016 年度 扶持武夷新区产业发展专项支出 绩效自评报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据福建省财政厅关于开展省直部门 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函 2017 1号）和福建省科学技术厅关于开展 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知（闽科财函 2017 26 号）要求，福建省科学技术厅对 2016 年度扶持武夷新区产业发展专项开展了专项支出绩效自评工作，报告如下。 一、项目概况 扶持武夷新区产业发展专项 是根据福建省人民政府关于促进武夷新区产业发展的若干意见（闽政 2011 24号） 及福建省人民政府关于支持武夷新区加快绿色发展的若干意见（闽政 20

2、15 21号） 立项， 用于 支持 武夷新区重点项目的固定资产投资贴息和公共服务平台建设、技术创新等项目的适当补助 ，含 “武夷新区科技创意产业园公共服务平台建设”（起止时间 2011年 7月 -2016年 6月， 以下称 专题 一 ）和“南平市创新创业中心科技创新平台建设”（起止时间 2016年 7月 -2019年 6月， 以下称专题二 ）两个专题。其中，专题一计划资助 5000万元，专题二计划资助 3000万元。 根据任务书要求， 本阶段绩效目标 是 进行创意产业园服务中 心建设及 内部装修 ， 完成信息资源条件建设、平台用房设计与装修， 以及 与 IBM 共建联合创新中心等 。 为服务平

3、台建设提供载体，支撑科技创意产业园建设，推进科技合作与交流，完善闽北区域创新体系，促进科技创意产业的发展。 二 、 评价过程及 绩效分析 （一） 评价过程 根据省财政厅 关于开展省直部门 2016年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函 2017 1号）精神，省科技厅成立了由省科技厅主要领导 任组长，科研条件与财务处处长任副组长，科研条件与财务 处、 专项 分管处室、 省纪委驻厅 纪检组 等相关处室共同组成的 专项 支出绩效自评工作领 导小组（以下简称“自评工作领导小组”），并委托具有科技评估经验的 厅直属单位 省科技信息所评估部成立绩效自评工作实施小组（以下简称“自评工作实施小组”）具体2

4、承担。 自评工作实施小组 依据福建省科技厅上报的 2016年度 财政支出项目绩效目标表 中的扶持武夷新区产业发展专项资金绩效目标，结合专项的具体特点，构建了包括 3个一级指标， 12个二级指标和 26个三级指标的专项支出绩效评价指标体系 ， 采用 目标比较法、因素分析法及专家评议法等评价方法，对 扶持武夷新区产业发展专项 2016年度的资金投入、过程 和 产出效益等方面进行全面客观地评价。 （二 ） 绩效分析 按照扶持武夷新区产业发展专项财政支出绩效评价指标体系和评分标准，经专家评价，该专项财政支出绩效评价自评分数为 69.4 分 ，评价等级为合格 。 1项目投入绩效分析 2016 年， 扶持

5、武夷新区产业发展专项的专题一延长验收时间 1 年，其时效指标得仅 1 分 。 该专项 立项程序规范，上报审批手续完备， 建设内容 也比较 明确 ； 可行性研究报告和任务书的建设内容与实际招投标的建设内容一致， 并均已细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标 ；并按进度已基本完成成期初设定的绩效目标 。 由于专题一科技专项资金已于 2015年全部 到位；专题二 2016年专项资金预算总投入为 1000万元也已及时到位，资金到位率 100%，但实际只支出 254.3万元，支出率 25.43%，资金使用率较低。 2项目过程绩效分析 专项严格按照相关管理办法执行和管理，并制定了相应的项目质量要求或标准，但

6、未见相应的控制措施或手段，项目实施方案与实际状况有所出入。专项实施过程，资金使用严格按照相关经费管理办法执行，实施会计核算，做到单独设账、独立核算、专款专用，专款支出合规合法。 3项目产出与效益绩效分析 2016年在服务中心大楼建筑及其配套设施， 项目已完工 两幢通用厂房 1.74万 平方米 面积已交付使用，并按招投标程序进行装修，中心主楼已完成主体施工，进入内装修阶段 ； 建设 IBM 联合创新中心，已与 IBM 签订合同，选定第一批合作项目，导入 IBM 全球创新网络平台、 IBM 认知物联网平台等；已初步与3 福建省科技信息研究所共建共享福建数字科技文献中心的维普资讯、万方数据、中国知网

7、等，但部分设备尚未购置到位，服务平台还未 投入使用 。 2016年专项在带动社会资本投入、产业布局和在规划建设水平上， 有效发挥了财政资金带动作用 ， 对 形成产业集群起了较大作用 ，对武夷新区科技创意产业园的支撑和 服务作用也较大 ；项目建设、设备采购都有节能减排要求，符合低碳环保。经问卷调查，项目 承担单位 对科技厅相关工作非常满意，得 4分。 表 1 扶持武夷新区产业发展专项财政支出绩效自评评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 得分 投入 时效情况 项目实施事件与计划时间的差异 情况 3% 1 项目 立项 绩效目标合理性 3% 2.8 绩效指标明确性 3% 2.6 绩效指标完成率

8、3% 1.8 项目立项规范性 3% 3 资金落实 资金到位率 5% 5 到位及时率 5% 5 资金使用 率 5% 0.8 过程 业务管理 管理制度健全性 5% 4 制度执行有效性 5% 3 项目质量可控性 5% 0.6 资金管理使用 管理制度健全性 3% 3 资金使用合规性 4% 3.8 项目资金安全性 4% 4 信息规范性 2% 2 信息完整性 2% 2 产出与效益 产出数量 服务中心大楼建筑及其配套设施 5% 2 建设 IBM 联合创新中心 5% 4 信息资源建设 5% 2 产出质量 产业技术服务平台和公共事业服 务平台硬件、软件及服务水平 5% 2.6 4 社会效益 带动社会资本投入 2

9、% 2 产业布局 3% 2 规划建设水平 3% 2 环境效益 项目的节能减排 4% 2.2 可持续效益 项目建设对科技创意产业的促进 作用 4% 2.2 服务对象满意度 服务对象满意度 4% 4 三 、 存在 问题 1. 扶持武夷新区产业发展专项 的 “武夷新区科技创意产业园公共服务平台建设”专题， 由于项目用地多次变更，造成项目建设 启动时间推迟，实施 进度滞后； 2. 由于大楼建设进度较慢 ，平台及配套 设 备 购置手续 办理迟缓 ； 3. 由于大楼建设及设备采购 都存在验收后再付款的问题，特别是大楼建设要求办好房产证后才能付 30%余款，有大笔款项要 在 项目完成后才能付的情况，造成项目帐上资金沉淀 。 四 、 有关 建议 1. 增加项目年度考核目标 ； 2. 先期办理各类采购 设 备手续，加快落实 设 备 的购置 ； 3. 按季上报项目 承工作进度 情况 报告 ，做好防范措施确保项目经费使用。