2015年郴州一般公共预算支出决算表.DOC

1、2015年郴州 市一般公共预算支出决算表 单位 :万元 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 一般公共预算支出合计 3838406 2741703 31918 1064785 3788178 98.7 272456 7.7 一、一般公共服务支出 417264 372953 9915 34396 410423 98.4 -61878 -13.1 人大事务 10511 10285 216 10 10857 103.3 513 5.0 行政运行 4567 4553 14 4370 95.7 310 7.6 一般行政管理事

2、务 2179 2168 11 2048 94.0 191 10.3 机关服务 14 14 6 42.9 -437 -98.6 人大会议 440 381 59 643 146.1 -39 -5.7 人大立法 21 21 17 81.0 -58 -77.3 人大监督 184 191 -7 133 72.3 73 121.7 人大代表履职能力提升 73 77 -4 41 56.2 -19 -31.7 代表工作 441 439 2 417 94.6 97 30.3 人大信访工作 49 49 15 30.6 -40 -72.7 事业运行 1538 1538 2553 166.0 2553 其他人大事务支

3、出 1005 854 141 10 614 61.1 -2118 -77.5 政协事务 6511 6094 409 8 6380 98.0 420 7.0 行政运行 3606 3415 191 3597 99.8 432 13.6 一般行政管理事务 1200 1179 21 1454 121.2 138 10.5 机关 服务 24 24 4 16.7 -4 -50.0 政协会议 317 317 449 141.6 -157 -25.9 委员视察 82 90 -8 113 137.8 -24 -17.5 参政议政 184 200 -16 155 84.2 30 24.0 事业运行 20 20 -

4、20 -100.0 其他政协事务支出 1078 849 221 8 608 56.4 25 4.3 政 府办公厅 (室 )及相关机构事务 119116 111092 7705 319 117606 98.7 -16437 -12.3 行政运行 70704 59282 11422 67194 95.0 -2847 -4.1 一般行政管理事务 17404 19580 -2176 14495 83.3 -10093 -41.0 机关服务 1809 1809 2665 147.3 -543 -16.9 专项服务 4 4 -5 -100.0 专项业务活动 308 308 896 290.9 -711 -

5、44.2 政务公开审批 531 554 -23 766 144.3 -80 -9.5 法制建设 646 570 76 748 115.8 -47 -5.9 信访事务 2013 1965 48 2794 138.8 -2 -0.1 事业运行 72 72 65 90.3 -171 -72.5 其他政府办公厅 (室 )及相关机构事务支出 25625 26948 -1642 319 27983 109.2 -1938 -6.5 发展与改革事务 12586 5956 343 6287 11687 92.9 3899 50.1 行政运行 2150 2116 34 2450 114.0 389 18.9 一

6、般行政管理事务 504 539 -35 786 156.0 -25 -3.1 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 战略规划与实施 115 115 117 101.7 82 234.3 社会事业发展规划 65 65 47 72.3 -38 -44.7 经济体制改革研究 198 198 -5 -100.0 物价管理 1789 1760 29 2677 149.6 -634 -19.1 事业运行 5 5 172 3440.0 172 其他发展与改革事务支出 7760 1158 315 6287 5438 70.1 39

7、58 267.4 统计信息事务 5307 4983 234 90 5614 105.8 461 8.9 行政运行 2162 2119 43 2265 104.8 554 32.4 一般行政管理事务 595 587 8 1071 180.0 94 9.6 信息事务 1051 1051 1309 124.5 45 3.6 专项统计业务 174 174 135 77.6 -107 -44.2 统计管理 36 36 22 61.1 1 4.8 专项普查活动 223 222 1 174 78.0 -179 -50.7 统计抽样调查 391 391 374 95.7 128 52.0 其他统计信息事务支出

8、 675 403 182 90 264 39.1 -75 -22.1 财政事务 20337 19328 1009 25593 125.8 2015 8.5 行政运行 9804 9618 186 11028 112.5 1456 15.2 一般行政管理事务 4321 4241 80 5428 125.6 2125 64.3 预算改革业务 250 240 10 95 38.0 -20 -17.4 财政国库业务 615 619 -4 690 112.2 -21 -3.0 财政监察 66 66 131 198.5 -46 -26.0 信息化建设 873 744 129 933 106.9 294 46

9、.0 财政委托业务支出 306 200 106 306 100.0 286 1430.0 事业运行 335 335 231 69.0 -140 -37.7 其他财政事务支出 3767 3265 502 6751 179.2 -1919 -22.1 税收事务 26019 24261 -172 1930 30750 118.2 -1483 -4.6 行政运行 7324 7324 6262 85.5 1452 30.2 一般行政管理事务 3950 3900 50 5718 144.8 -2133 -27.2 税务办案 10 10 代扣代收代征税款手续费 90 90 1125 1250.0 298 3

10、6.0 税务宣传 60 -5 -7.7 协税护税 426 366 60 597 140.1 -757 -55.9 信息化建设 25 25 120 480.0 -115 -48.9 其他税收事务支出 14204 12556 -282 1930 16858 118.7 -233 -1.4 审计事务 5244 4499 532 213 6721 128.2 707 11.8 行政运行 2294 2113 181 2715 118.4 497 22.4 一般行政管理事务 511 489 22 2140 418.8 989 85.9 审计业务 402 322 80 581 144.5 -337 -36.

11、7 审计管理 163 223 -60 40 24.5 40 信息化建设 20 20 13 65.0 -23 -63.9 事业运行 12 12 -12 -100.0 其他审计事务支出 1842 1320 309 213 1232 66.9 -447 -26.6 海关事务 297 297 131 44.1 -115 -46.7 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 行政运行 87 87 87 100.0 一般行政管理事务 10 10 口岸电子执法系统建设与维护 -15 -100.0 其他海关事务支出 200 200 4

12、4 22.0 -100 -69.4 人力资源事务 2416 2107 123 186 2113 87.5 -310 -12.8 行政运行 845 722 123 1006 119.1 -71 -6.6 一般行政管理事务 200 200 181 90.5 -220 -54.9 军队转业干部安置 62 62 154 248.4 -27 -14.9 引进人才费用 82 82 129 157.3 36 38.7 公务员考核 40 40 186 465.0 84 82.4 公务员履职能力提升 5 5 -14 -100.0 公务员招考 77 77 76 98.7 -64 -45.7 公务员综合管理 13

13、13 8 61.5 -9 -52.9 事业运行 81 81 91 112.3 62 213.8 其他人事事务支出 1011 825 186 282 27.9 -87 -23.6 纪检监察事务 6540 6252 278 10 6711 102.6 -1882 -21.9 行政运行 3264 3110 154 2753 84.3 -806 -22.6 一般行政管理事务 2270 2199 71 2371 104.4 660 38.6 大案要案查处 34 34 73 214.7 -37 -33.6 派驻派出机构 89 52 37 84 94.4 84 其他 纪检监察事务支出 883 857 16

14、10 1430 161.9 -1783 -55.5 商贸事务 9789 9588 133 68 18159 185.5 8919 96.5 行政运行 1600 1634 -34 3241 202.6 606 23.0 一般行政管理事务 1984 1994 -10 2292 115.5 1860 430.6 外资管理 25 25 15 60.0 -8 -34.8 国内贸易管理 33 33 30 90.9 -104 -77.6 招商引资 2474 2589 -115 4014 162.2 1065 36.1 事业运行 60 12 25.0 其他商贸事务支出 3673 3313 292 68 850

15、7 231.6 5488 181.8 知识产权事务 504 427 77 250 49.6 -48 -16.1 行政运行 71 71 101 142.3 -9 -8.2 一般行政管理事务 110 110 国家知识产权战略 23 23 74 321.7 -34 -31.5 专利试点和产业化推进 1 1 1 100.0 -8 -88.9 其他知识产权事务支出 299 222 77 74 24.7 3 4.2 工 商行政管理事务 18217 1619 361 16237 17743 97.4 15607 730.7 行政运行 1141 899 242 8188 717.6 7409 951.1 一般

16、行政管理事务 73 64 9 2922 4002.7 2654 990.3 机关服务 -65 -100.0 工商行政管理专项 31 31 1361 4390.3 1356 27120.0 执法办案专项 30 30 1369 4563.3 1369 消费者权益保护 28 23 5 193 689.3 129 201.6 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 信息化建设 35 35 70 200.0 70 其他工商行政管理事务支出 16879 572 70 16237 3640 21.6 2685 281.2 质 量技

17、术监督与检验检疫事务 6433 1163 36 5234 5752 89.4 4676 434.6 行政运行 230 230 3263 1418.7 3147 2712.9 一般行政管理事务 60 60 1641 2735.0 1466 837.7 出入境检验检疫行政执法和业务管理 -45 -100.0 质量技术监督行政执法及业务管理 110 110 229 208.2 229 标准化管理 26 6 30.0 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 6033 763 36 5234 593 9.8 -127 -17.6 民族事务 2143 1846 31 266 1283 59.9 -177 -1

18、2.1 行政运行 339 306 33 340 100.3 -90 -20.9 一般行政管理事务 133 233 -100 318 239.1 21 7.1 民族工作专项 1212 1141 71 408 33.7 5 1.2 其他民族事务支出 459 166 27 266 217 47.3 -113 -34.2 宗教事务 393 354 6 33 244 62.1 -107 -30.5 行政运行 64 59 5 108 168.8 -9 -7.7 一般行政管理事务 132 132 54 40.9 9 20.0 宗教工作专项 58 57 1 33 56.9 -3 -8.3 其他宗教事务支出 1

19、39 106 33 49 35.3 -104 -68.0 港澳台侨事务 614 576 29 9 646 105.2 89 16.0 行政运行 272 268 4 289 106.3 18 6.6 一般行政管理事务 19 19 67 352.6 -56 -45.5 机 关服务 3 3 -3 -100.0 港澳事务 20 20 23 115.0 台湾事务 83 83 114 137.3 90 375.0 华侨事务 55 52 3 73 132.7 53 265.0 其他港澳台侨事务支出 162 131 22 9 80 49.4 -13 -14.0 档案事务 3127 1598 42 1487 3

20、269 104.5 537 19.7 行政运行 977 966 11 996 101.9 105 11.8 一般行政管理事务 214 209 5 375 175.2 -81 -17.8 档案馆 150 150 1624 1082.7 676 71.3 其他档案事务支出 1786 273 26 1487 274 15.3 -163 -37.3 民主党派及工商联事务 1398 1371 27 1264 90.4 -270 -17.6 行政运行 715 702 13 788 110.2 25 3.3 一般行政管理事务 335 335 337 100.6 54 19.1 机关服务 5 5 -5 -10

21、0.0 参政议政 -12 -100.0 其他民主党派及工商联事务支出 343 329 14 139 40.5 -332 -70.5 群众团体事务 3797 3592 58 147 3644 96.0 -1126 -23.6 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 行政运行 1584 1561 23 1696 107.1 175 11.5 一般行政管理事务 931 915 16 1299 139.5 512 65.1 厂务公开 3 -17 -85.0 其他群众团体事务支出 1282 1116 19 147 646 50

22、.4 -1796 -73.5 党委办公厅（室）及相关机构事务 18920 18134 732 54 30370 160.5 1475 5.1 行政运行 8430 7863 567 15029 178.3 -128 -0.8 一般行政管理事务 4122 4109 13 5036 122.2 -562 -10.0 机关服务 2092 2092 470 22.5 353 301.7 专项业务 754 754 416 55.2 40 10.6 事业运行 50 50 27 54.0 -14 -34.1 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3472 3266 152 54 9392 270.5 178

23、6 23.5 组织事务 5085 4413 579 93 5566 109.5 -227 -3.9 行政运行 2651 2442 209 2433 91.8 -262 -9.7 一般行政管理事务 1248 1226 22 1985 159.1 415 26.4 机关服务 11 11 事业运行 -7 -100.0 其他组织事务支出 1186 745 348 93 1137 95.9 -384 -25.2 宣传事务 4631 4244 387 5473 118.2 -377 -6.4 行政运行 2251 2045 206 2051 91.1 -45 -2.1 一般行政管理事务 850 790 60

24、 1312 154.4 -200 -13.2 事业运行 300 300 423 141.0 210 98.6 其他宣传事务支出 1230 1109 121 1687 137.2 -342 -16.9 统战事务 1502 1434 25 43 1361 90.6 71 5.5 行政运行 697 685 12 648 93.0 -198 -23.4 一般行政管理事务 368 368 553 150.3 227 69.6 其他统战事务支出 437 381 13 43 160 36.6 42 35.6 对外联络事务 9 9 18 200.0 14 350.0 行政运行 -2 -100.0 一般行政管理

25、事务 9 9 其他对外联络事务支出 9 9 9 100.0 7 350.0 其他共产党事务支出 6479 6274 205 5180 80.0 1663 47.3 行政运行 1789 1789 2163 120.9 564 35.3 一般行政管理事务 227 227 551 242.7 75 15.8 机关服务 30 30 -30 -100.0 事业运行 63 63 24 38.1 24 其他共产党事务支出 4370 4165 205 2442 55.9 1030 72.9 其他一般公共服务支出 (款 ) 119339 121166 -3422 1595 86038 72.1 -80385 -

26、48.3 国家赔偿费用支出 230 240 -10 28 12.2 -16 -36.4 其他一般公共服务支出 (项 ) 119109 120926 -3412 1595 86010 72.2 -80369 -48.3 二、国防支出 4101 3600 412 89 4919 119.9 -69 -1.4 现役部队（款） 927 927 现役部队（项） 927 927 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 国防科研事业 (款 ) 10 10 国防科研事业（项） 10 10 国防动员 2786 2136 561 89

27、3322 119.2 417 14.4 兵役征集 220 172 48 227 103.2 124 120.4 经济动员 2 -48 -96.0 人民防空 1429 1015 414 1564 109.4 -149 -8.7 国防教育 83 73 10 61 73.5 47 335.7 预备役部队 486 444 42 893 183.7 102 12.9 民兵 156 100 56 258 165.4 89 52.7 其他国防动员支出 412 332 -9 89 317 76.9 252 387.7 其他国防支出（款） 378 527 -149 1597 422.5 -486 -23.3 其

28、他国防支出 (项 ) 378 527 -149 1597 422.5 -486 -23.3 三、公共安全支出 153097 133810 8008 11279 160699 105.0 6425 4.2 武装警察 11178 10928 250 11025 98.6 -31 -0.3 内卫 1350 1314 36 1702 126.1 122 7.7 消防 8160 7951 209 8656 106.1 1340 18.3 警卫 131 126 5 131 100.0 -195 -59.8 森林 32 32 交通 49 -735 -93.8 其他武装警察支出 1537 1537 455 2

29、9.6 -595 -56.7 公安 79437 67053 4221 8163 95106 119.7 9414 11.0 行 政运行 31532 30487 1045 36692 116.4 6276 20.6 一般行政管理事务 10060 9019 1041 16617 165.2 4486 37.0 机关服务 242 242 198 81.8 -44 -18.2 治安管理 3987 3974 13 3425 85.9 979 40.0 国内安全保卫 206 206 171 83.0 46 36.8 刑事侦查 306 290 16 194 63.4 -300 -60.7 经济犯罪侦查 17

30、7 75 102 233 131.6 130 126.2 出入境管理 247 247 688 278.5 -467 -40.4 行动技术管理 5 5 15 300.0 5 50.0 防范和处理邪教犯罪 254 220 34 200 78.7 12 6.4 禁毒管理 406 405 1 1264 311.3 516 69.0 道路交通管理 8871 8948 -77 17556 197.9 -1417 -7.5 网络侦控管理 47 47 26 55.3 -42 -61.8 反恐怖 22 22 82 372.7 -135 -62.2 居民身份证管理 233 202 31 409 175.5 -34

31、 -7.7 网络运行及维护 112 114 -2 546 487.5 -47 -7.9 拘押收教场所管理 2009 2009 3755 186.9 681 22.2 警犬繁育及训养 16 16 20 125.0 8 66.7 信息化建设 117 117 200 170.9 -727 -78.4 事业运行 80 80 29 36.3 5 20.8 其他公安支出 20508 10328 2017 8163 12786 62.3 -517 -3.9 国家安全 447 446 1 408 91.3 124 43.7 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算

32、调整预算 追加专项 增减额 % 行政运行 233 233 一般行政管理事务 100 100 158 158.0 -42 -21.0 安全业务 240 240 其他国家安全支出 107 106 1 17 15.9 -67 -79.8 检察 12256 11343 600 313 16433 134.1 1988 13.8 行政运行 6327 6005 322 5817 91.9 -628 -9.7 一般行政管理事务 3722 3560 162 6327 170.0 3020 91.3 机关服务 26 26 26 100.0 查办和预防职务犯罪 145 145 24 16.6 9 60.0 公诉和

33、审判监督 121 121 29 24.0 -75 -72.1 侦查监督 50 50 85 170.0 2 2.4 执行监督 60 10 50 44 73.3 8 22.2 控告申诉 10 10 25 250.0 -56 -69.1 “两房 ”建设 320 320 804 251.3 58 7.8 其他检察支出 1475 1096 66 313 3252 220.5 -350 -9.7 法院 18394 15357 2094 943 21220 115.4 845 4.1 行政运行 8213 7279 934 7293 88.8 -721 -9.0 一般行政管理事务 4241 4149 92 6

34、829 161.0 1698 33.1 机关服务 52 52 52 100.0 案件审判 830 764 66 415 50.0 158 61.5 案件执行 142 142 149 104.9 10 7.2 “两庭 ”建设 1273 660 613 2645 207.8 129 5.1 事业运行 48 48 其他法院支出 3595 2263 389 943 3837 106.7 -429 -10.1 司法 8783 7222 187 1374 8496 96.7 1462 20.8 行政运行 3155 3076 79 3555 112.7 439 14.1 一般行政管理事务 1282 1160

35、 122 1990 155.2 459 30.0 基层司法业务 540 566 -26 697 129.1 458 191.6 普 法宣传 202 202 102 50.5 -54 -34.6 律师公证管理 110 110 284 258.2 -57 -16.7 法律援助 306 301 5 298 97.4 6 2.1 司法统一考试 38 38 5 13.2 -8 -61.5 仲裁 40 40 事业运行 3 -15 -83.3 其他司法支出 3110 1729 7 1374 1562 50.2 234 17.6 监狱 1719 1689 30 1155 67.2 -511 -30.7 行政运

36、行 987 987 587 59.5 -530 -47.4 一般行政管理事务 192 192 538 280.2 54 11.2 犯人生活 242 242 狱政设施建设 30 其他监狱支出 298 268 30 -35 -100.0 强制隔离戒毒 1360 1260 100 1578 116.0 252 19.0 行政运行 772 772 970 125.6 154 18.9 科目名称 年度预算 决算数 为预算（ %） 与 2014 年决算数比 合计 年初预算 调整预算 追加专项 增减额 % 一般行政管理事务 529 165 45.3 强制隔离戒毒人员生活 288 288 所政设施建 设 69

37、 9 15.0 其他强制隔离戒毒支出 300 200 100 10 3.3 -76 -88.4 国家保密 299 291 8 240 80.3 -19 -7.3 行政运行 170 164 6 115 67.6 -37 -24.3 一般行政管理事务 36 36 44 122.2 -1 -2.2 保密管理 68 66 2 41 60.3 10 32.3 事业运行 -1 -100.0 其他国家保密支出 25 25 40 160.0 10 33.3 其他公共安全支出（款） 19224 18221 647 356 5038 26.2 -7099 -58.5 其他公共安全支出 (项 ) 19224 182

38、21 647 356 5023 26.1 -6826 -57.6 其他消防 15 -273 -94.8 四、教育支出 612059 522391 24025 65643 651424 106.4 7194 1.1 教育管理事务 26077 25382 695 13206 50.6 340 2.6 行政运行 8939 8408 531 6629 74.2 722 12.2 一般行政管理事务 7334 7275 59 1696 23.1 -426 -20.1 机关服务 57 57 40 70.2 -233 -85.3 其他教育管理事务支出 9747 9642 105 4841 49.7 277 6.1 普通教育 454746 379696 20572 54478 523118 115.0 42253 8.8 学前教育 16773 16123 649 25393 151.4 26 0.1 小学教育 155912 157244 -1332 201317 129.1 5397 2.8 初中教育 114416 111155 3261 138154 120.7 -3779 -2.7 高中教育 4