仓储管理控制程序(适用全面,附有流程图).doc

1、编 号 BC-QP-006页 次 1/7版 次 A/0东莞市 XX 光电有限公司 生效日期 2011/03/12页次 1 2 3 4 5 6 7版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0核 准 审 查 制 订仓储管理控制程序编 号 BC-QP-006东莞市 XX 光电有限公司 页 次 2/7版 次 A/0文件名称 仓储管理控制程序生效日期 2011/03/12修 订 内 容 摘 要制修单位 版次 生效日期 页次 修订章节内容编 号 BC-QP-006东莞市 XX 光电有限公司 页 次 3/7版 次 A/0文件名称 仓储管理控制程序生效日期 2011/03/121.0 目的为规

2、范仓库作业，确保进入仓库的材料或成品不会受到非预期积压、变质、损坏、混用或误用。2.0 范围本程序适用於所有产品储存的控制和管理。3.0 权责3.1 原料仓：负责原材料、包材、辅助料的入库、储存、出库的管理。3.2 成品仓：负责成品的入库、储存、出库的管理。3.3 品保部：3.3.1 负责原材料进厂及成品入库的品质检验及判定、状态标识.3.3.2 负责库存超出保质期限的材料、呆滞料、成品的检验/判定/ 状态标识。3.4 生产部：负责将品管检验合格并标识的成品拉入成品仓入库.3.5 （副）总经理：负责报废物料及超领物料的核准.4.0 定义（无）5.0 作业内容:5.1 原材料入库管理：5.1.1

3、 供应商送来的物料由仓库先暂收，依据采购订单核对送货单所送货物的供应商、品名、编号、规 格、数量等是否一致。5.1.2 核对无误后将物料搬运到指定的待验区，然后将原材料送检通知单通知品保部 IQC 实施进料检验。5.1.3 品保部 IQC 依据进料检验规范材料承认书/样办等对物料实施检验，检验后需贴上相对应的状态标识并盖章.5.1.4 若因特殊情形需对供应商现场实施验证的物料，物料回厂后还需将原材料送检通知单通知品保部作进一步的再确认后，贴上相对应的状态标识并盖章，最后仓库方可办理入库手续。5.1.5 经品保检验判定的物料,品保须贴上对应标识及盖章：合格则盖”Pass 章“,不合格则盖”Rej

4、ect”章.合格仓库办理入库手续,不合格批退货的则办理退货手续.5.1.5.1 仓库依据原材料送检通知单上的判定结果.合格则入库，不合格则移入指定的退货区域。编 号 BC-QP-006东莞市 XX 光电有限公司 页 次 4/7版 次 A/0文件名称 仓储管理控制程序生效日期 2011/03/125.1.5.2 仓管员确认材料入库后，在电脑系统制作材料入库单，并依材料入库单做好物料的帐、卡等资料。5.2 来料不合格处理:5.2.1 当供应商来料经品管检验判不合格时，仓库应将检验不合格的物料搬运到退料区。仓管应催促采购联络供应商来公司办理退货手续.5.2.2 当不合格物料申请特采时，仓库必须接到由

5、（副）总经理签名核准的特采申请单后,并通知品管将不合格标识更换为”特采”标识.方可办理入库手续.特采作业具体参照特采作业控制程序执行.5.2.3 来料不合格经决定是由供应商来我司重工或挑选使用的.仓库负责将物料移入指定的区域,重工指导/监督由品保部 IQC 负责.重工完成后 IQC 需重新进行品质判定和标识.对于挑选使用的,经确认合格部份则贴合格标识,不合格部分则贴”Reject”标识.最后品管部将重工或挑选后的合格及不合格数量统计给采购部.由采购部负责联络供应商补料和办理退料.补料及退料仓库应进行追踪.退料需在两个工作日内完成。5.3 物料紧急放行:因生产急用需紧急放行,由 PMC 填写紧急

6、放行申 请单经部门经理核准后方可执行.需通知 IQC 贴好相应标识.紧急放行时仓库需留足够样品给 IQC 检验,其余部分放行.具体参考紧急放行作业程序.5.4 生产退料:5.4.1 生产过程中如有良品物料、半成品需退库时，生产部应填写退料单注明退库原因后经品保部 IQC 检验确认，检验合格依 退料单办理入库手续。检验不合格时按不合格品控制程序处理。5.5 物料或产品报废退料:因生产作业/试验造成的物料或半成品/成品需报废,由提出单位填写报废申请单并注明报废原因,再给品检员进行品质确认,最后由品保部主管/经理审核，由（副）总经理核准后执行.仓库接到（副）总经理核准的报废申请单后,认真核对品名规格

7、/数量/标识是否相符.若相符则将报废品移入指定存放区域.5.6 成品入库:当成品需入库时，生产部将 QA 检验合格的成品搬运到仓库指定区域。并填写成编 号 BC-QP-006东莞市 XX 光电有限公司 页 次 5/7版 次 A/0文件名称 仓储管理控制程序生效日期 2011/03/12品入库单提交成品仓办理入库，仓管核对品名、编号、规格、数量、标识等无误后办理入库手续，并在电脑系统中生成成品入库单，同时做好相应的帐、卡资料。5.7 物品在库管理：5.7.1 所有物品需按类别、分区域、整齐摆放，并标识清楚，具体按产品标识与可追溯性程序实施。5.7.2 采取适当的防护措施，如防压、防倒塌、防潮、防

8、鼠、防盗等，确保贮存环境符合物品贮存的要求。5.7.3 每月定期盘点在库物品，保持在库品的状态与帐、卡的准确。5.8 物料出库管理：5.8.1 仓库依据经批准的发料单清点好数量后摆放于备料区，并与领用人员做好相关的交接手续。5.8.2 当各部门需要领用辅助物品(如手指套/手套/ 胶水/锡条等)时，须开出领料单经部门主管批准后，仓库依批准的领料单清点好数量于备料区与领用人员做好交接手续。5.9 成品出货管理：成品仓依客服部发出的出货通知单提前准备好成品摆放于待出货区域。 5.10 库存成品重工:成品仓内经品保部确认需返工的成品,由品保部开出成品品质异常联络单交成品仓库及生产部，生产部开领料单从成

9、品仓领走返工品，因无法返工的报废品由生产部填写报废申请单给相关部门负责人签名（副）总经理核准后报废。 5.12 单据及帐目处理: 仓管根据送货单、 入库单等做好每日的电脑帐务。5.13 库存再检:所有库存品须建立物料保存期限一览表，库存品超过保存期限时，须以过期物料提报检验单通报品保部进行重新检验，检验后需重新贴上相应的状态标识.检验不合格的物品按不合格品控制程序处理。5.14 仓库现场管理原则:5.14.1 所有物料必须依据先进先出的原则进行发放、出库。5.14.2 所有物料须划分区域存放,标识清楚,定点、定位、定量摆放整齐；其摆放编 号 BC-QP-006东莞市 XX 光电有限公司 页 次

10、 6/7版 次 A/0文件名称 仓储管理控制程序生效日期 2011/03/12高度据物料的体积、重量而定（一般不超过三层），以不影响货物的品质和客户的要求为标准。5.14.3 所有物料需做好防火、防潮、防盗等工作，仓库内温度严格按照各种物料的保存条件给予配置必要的设施，仓管及时填写并查实仓储温湿度状况。5.14.4 危险品仓的设置地点须远离车间和其它仓库,并做好配套的消防安全措施,以防意外事故发生。5.5 安全库存常用物料按规定需由 PMC 部备安全库存量 .6.0 相关文件：6.1进料检验程序 6.2标识与可追溯性程序 6.3不合格品控制程序 6.4特采作业控制程序 6.5紧急放行控制程序

11、7.0 相关表单：7.1材料入库单 7.2领料单 7.3成品入库单 7.4成品出货单 7.5成品出货明细表 7.6退料单 7.7报废申请单 7.8过期物料提报检验单 7.9物品保存条件与期限一览表7.10特采申请单 7.11紧急放行申请单 编 号 BC-QP-006东莞市 XX 光电有限公司 页 次 7/7版 次 A/0文件名称 仓储管理控制程序生效日期 2011/03/12流程图 待检通知供方送货仓库点收品管检验状态标识材料入库生产领料仓库发料生产加工制造成品出货检验成品入库状态标识异常通知MRB 会签特采挑选退货更换特采标识良品不良品异常通知MRB 会签特采改他用退货NGOKNGOKNGOK