屯留农经中心行政确认类事项廉政风险防控流程图.DOC

1、屯留县 农经中心 行政 确认类事项廉政风险防控流程图 权力名称：农村土地承包经营权证核发 风险点 防控措施 风险点 风险点 防控措施 石成金 风险点 防控措施 主办机构： 屯留县 农经中心 监督电话： 0355-7523372 申请人提出申请 提供材料 受 理 审 查 办 理 办 结 1.擅自改动内容，制作证书不规范； 2.不及时办结。 风险等级：中 1.擅自降低 审 查标准； 2.无原因超时办理； 3.故意刁难 ； 4.擅自改变 审查结论； 5.违反程序、违规越权审核审批。 风险等级：高 1.故意刁难申请人； 2.不按规定 程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材料； 5.不

2、严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.实行受理单制； 2.做到首问责任和一次性告知； . 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照 规定办理； 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任 人 ： 崔东平 1.量化审查标准，执行回避制度 ； 2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题； 3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受 理。 责任 人 ： 崔东平 1.落实文件制作限时制； 2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 责任 人 ： 崔东平 屯留县 农经中心行政 处罚 类事项廉政风险防控流程图 权力名称： 对违反农村财务管理法律法规中直接责任人违法违纪行为的处罚

3、 风险点 防控措施 风险点 防控措施 风险点 防控措施 石成金 风险点 防控措施 主办机构： 屯留县 农经中心 监督电话： 0355-7523372 立 案 调 查 审 查 决 定 执 行 结 案 1.不按规定开具法定票据； 2.违法规定自行收缴罚款 3.收受他人贿赂。 风险等级：高 1.没有法定的行政处罚依据而处罚的； 2.擅自改变行政处罚的种类和幅度； 风险等级：高 1.不按程序审查； 2.审查不认真。 风险等级：中 1.明确审查程序，建立审查责任追究制度； 责任 人 ： 范云芳 1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查集中评议制度； 2.强化事后监管，发现并及时纠正存在的问题。 责

4、任 人 ： 范云芳 1.坚 持俩人以上收缴罚款； 2.对罚款票据加强管理； 3.加强内部监管。 责任 人 ： 范云芳 1.执法人员少于两人； 2.执法人员与当事人有利害关系，不申请回避的； 3.调查不客观公正的。 风险等级：中 1.严格要求俩人以上进行调查，要求执法人员进行登记、签字； 2.调查前问询调查人员是否申请回避，对调查结果实行终身负责制，严肃责任制追究制度。 责任 人 ： 范云芳 屯留县 农经中心行政 检查 类事项廉政风险防控流程图 权力名称：农民承担费用和劳务的监督管理 风险点 防控措施 风险点 风险点 防控措施 主办机构： 屯留县 农经中心 监督电话： 0355-7523372

5、屯留县 农经中心行政 裁决 类事项廉政风险防控流程图 权力名称： 农村土地承包经营纠纷调解和仲裁 制定方案 通 知 检 查 处 置 办 结 1.无原因超时办理； 2.故意刁难 ； 3.擅自改变 审查结论； 4.不及时办结。 风险等级：中 1.执法人员 少于两人； 2.执法人员与当事人有利害关系，不申请回避的； 3.调查不客 观公正的。 风险等级：中 1.严格要求俩人以上进行调查，要求执法人员进行登记、签字； 2.调查前问询调查人员是否申请回避，对调查结果实行终身负责制，严肃责任制追究制度。 责任 人 ： 陈云凤 1.落实文件制作限时制； 2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 3.纪

6、检监察制 度；设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任 人 ： 陈云凤 风险点 防控措施 风险点 防控措施 石成金 风险点 防控措施 主办机构： 屯留县农经中心 监督电话： 0355-7523372 屯留县 农经中心其他 类事项廉政 风险防控流程图 权力名称： 农村土地经营权流转管理 申请人提出申请 提供材料 调 解 受 理 裁 决 办 结 1.擅自改动内容，制作裁决书不规范； 2.偏向一方当事人，导致调解结 果不公平； 3.不及时办结。 风险等级：高 1.故意刁难申请人； 2.不按规定 程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材料； 5.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级

7、：中 1.故意刁难当事人； 2.无原因超时办理。 风险等级：中 1.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理； 2.内部监督检查、投诉举报受理。 责任 人 ： 崔东平 1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知； . 2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理； 3.内部监督检查、 投诉举报受理。 责任 人 ： 崔东平 1.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理； 2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 责任 人 ： 崔东平 风险点 防控措施 风险点 风险点 防控措施 石成金 风险点 防控措施 主办机构： 屯留县 农经中心 监督电话： 0355-7523372

8、 屯留县 农经中心其他 类事项廉政风险防控流程图 权力名称： 农村集体经济审计监督 申请人提出申请 提供材料 受 理 审 查 办 理 办 结 1.擅自改动内容，制作证书不规范； 2.不及时办结。 风险等级：中 1.擅自降低 审 查标准； 2.无原因超时办理； 3.故意刁难 ； 4.擅自改变 审查结论； 5.违反程序、违规越权审核审批。 风险等级：高 1.故意刁难申请人； 2.不按规定 程序受理； 3.无原因超时办理； 4.不能一次告知所需材料； 5.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.实行受理 单制； 2.做到首问责任和一次性告知； . 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照

9、规定办理； 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任 人 ： 崔东平 1.量化审查标准，执行回避制度 ； 2.强化批后监管，发 现并及时纠正审批过程中存在的问题； 3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任 人 ： 崔东平 1.落实文件制作限时制； 2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。 责任 人 ： 崔东平 风险点 防控措施 风险点 防控措施 石成金 风险点 防控措施 主办机构： 屯留县农经中心 监督电话： 0355-7523372 下达审计通知书 实施审计 出具审计通知书被审计单位提出书面意见 审 定 办结 1.不按规定检查审计执行情况； 2.收受他人贿赂。 风险等级：高 1.不按程序审查； 2.审查不认真。 风险等级：中 1.明确审查程序，建立审查责任追究制度。 责任 人 ： 范云芳 1.加强制度建设和监督执行力度； 2.加强内部监管。 责任 人 ： 范云芳 1.审计人员少于 3 人； 2.审计人员与被审计单位有利害关系，不申请回避的； 3.审计不客观公正的。 风险等级：中 1.严格要求 3 人以上进行审计，要求审计人员进行登记、签字； 2.审计前问询审计人员是否申请回避，对审计结果实行终身负责制，严肃责任制追究制度。 责任 人 ： 范云芳