2015版EMS-01环境管理手册.doc

1、 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 1 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 制 /修订记录 版次 修订内容 修订原因 制 /修订人 生效日期 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 2 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 目录 章节 内 容 页 码 0.1 颁布令 4 0.2 公司简介 5 0.3 环境方针 总目标 6 0.4 管理者代表任命书

2、 7 0.5 公司部门职责与权限 8 1.0 范围 8 2.0 引用文件和标准 8 3.0 术语 和定义 9 4.0 组织所处的环境 9 4.1 组织及其所处环境 9 4.2 相关方的需求和期望 9 4.3 确定环境管理体系的范围 10 4.4 环境管理体系 10 5.0 领导作用 11 5.1 领导作用和承诺 11 5.2 环境方针 11 5.3 组织作用、职责和权 限 11 环境管理组织机构图 12 6.0 策划 13 6.1 应对风险和机遇的措施 13 6.1.1 总则 13 6.1.2 环境因素 13 6.1.3 合规义务 14 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效

3、日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 3 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 章节 内 容 页 码 6.1.4 采取措施的策划 14 6.2 环境目标和策划实现目标 14 6.2.1 环境目标 14 7.0 支持 15 7.1 资源 15 7.2 能力 15 7.3 意识 15 7.4 信息交流 16 7.5 文件化信息 16 8.0 运行 17 8.1 运行策划和控制 17 8.2 应急准备和响应 18 9.0 绩效评价 18 9.1 监视、测量、分析和评价 18 9.2 内部审核 18 9.3 管理评审 19 10.0

4、改进 20 10.1 总则 20 10.2 不符合和纠正措施 20 10.3 持续改进 20 附件 F 环境职责分配表 21 F程序文件及三级文件清单 23 F 职能职责 25 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 4 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 0.1 手册颁布令 本环境手册依据 ISO14001： 2015 国际标准有关要求制定的，它阐述了 公司 的环境方针、环境目标和指标并对 公司 的环境管理体 系提出了具体的要求，本手册适用于本 公司半导体封装用 键合丝

5、 的生产及其所涉及场所的 相关环境管理活动 ，以确保相关方满意和改善环境绩效，满足社会环保要求。 本手册自 2016/04/18 起正式实施。 本手册是 公司 环境管理的基本法规，是环境管理体系运行的准则，也是 公司 对所有客户和社会环境保护的承诺， 公司 所有的干部、员工自手册实施之日起，必须遵照执行。 总经理 ： 日期： 2016.04.18 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 5 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 0.2 公司简介 四川威纳尔特种 电子材料有限

6、公司，是一家专门从事半导体封装用键合丝的研发、生产和销售的全新高科技企业。公司聚集了国内及行业顶尖的技术专家，先后成功开发出了适用于半导体分立器件、各种 IC 封装的高纯度键合铜丝；专门适用于 LED 发光管封装的低成本镀金合金丝及适用于智能卡封装的特种合金丝。产品已经通过了国内大型封装厂的严格考核，可以批量应用。 公司拥有先进的生产及检测设备、严格的测试手段、专业的管理团队，同时与多家国内一流大学紧密合作，随时掌握市场动态和最新设计、制造技术，使核心产品始终保持领先地位以满足客户越来越高的要求。公司产 品类别： 1、键合铜丝 -由 6N 高纯度铜材料制成，具有纯单晶体的简单结构； -具有较低

7、的球硬度和线硬度（非常接近于金丝），易于键合压焊，而不会损伤芯片； -优秀的导电、导热特性，电阻率 1.63 cm； -良好的表面抗氧化性能； -非常低的材料成本，具有很好的价格竞争优势。 非常适用于半导体分立器件和各种 IC 的封装。 2、镀金银基合金丝 -专门针对各种 LED 发光管封装而研发的合金键合丝； -由 99.9998%高纯度银材料经过添加合金微量元素而制成的键合丝； -单晶体结构，表面镀金并经过 复合材料处理，结构稳定； -非常好的表面抗氧化特性；只要用普通氮气进行烧球保护即可， -具有和键合金丝完全相同的球硬度和线材硬度，所有键合压焊参数和键金丝完全相同，应用简单； -优秀的

8、导电导热特性，远高于键合金丝约 30%-35%； -封装后的产品可靠性优于键合金丝打线封装的 LED 产品； -成本低廉，价格竞争优势明显。 3、特种键合丝 -专门针对智能卡封装而研发的表面镀钯特种合金键合丝； -由 99.9998%高纯度银材料经过添加大比例微量元素而制成的 4N 纯度键合丝； -除了具有镀金银基合金丝的特性外，还具有高强度、低弧度、高韧性的特点，弧度耐冲击、焊丝耐腐蚀； -成本低廉。 公司地址：四川省遂宁市经济开发区德泉路微电子产业园 邮编： 629000 电话： 08252860166 传真： 08252860166 网址： http:/www.winner- 文件编号

9、WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 6 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 0.3 环境方针 环境方针： 预防污染、清洁生产、 遵章守法 、持续改善 环境 目标： 1、固废（含危废）合规 处理率 100%； 2、废气 、废水 持续达标排放； 3、噪声持续达标排放 （ 昼间 65 夜间 55） ； 4、火灾、 爆炸 及 危化 品泄漏 事故 次数 为零； 批准： 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第

10、7 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 0.4 管理者代表任命书 任命书 为了全面推行和贯彻 ISO14001:2015 标准， 加强对环境管理体系运行的领导，推动公司环境管理体系正常有效运行和持续改进，及时处理影响环境管理体系运行中的有关问题，确保公司环境管理体系有效实施和保持 加强 环境 管理工作的 领导 ，特任命 马 珑 珂 同志为公司管理者代表，并负有以下责任并行使其权力： a 确保按照标准要求 建立、实施和保持环境管理体系 ； b 向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效 ,提出改进建议 ; c 在公司内促进满足相关方要求意识的形成

11、； d 负责与本公司环境管理体系有关的对外联络事宜。 总经理： 日期： 2016.04.18 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 8 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 0.5 公司部门职责与权限 具体见附录 ： F- 1.0 体系覆盖范围 本手册依据 ISO14001： 2015 环境管理体系要求 制定的，阐述了 公司 的环境方针、环境目标和环境承诺，对环境体系的各项要求做出具体规定 ， 旨在通过加强内部的管理来满足社会环保要求，本手册适用于在合同环境下向顾客和认证

12、机构提供本 公司 环境管理能力和达到满足法律法规能力的证实。 覆盖 范围： 适用于本公司 半导体封装用键合丝 的生产及其所涉及场所的 相关环境管理活动 。 区域范围： 四川省遂宁市经济开发区德泉路微电子产业园 10 号 2.0 引用标准 ISO14050： 1998环境管理 -术语； ISO14001： 2015环境管理体系 -要求及使用指南 ； ISO14004:2004 环境管理系统 -原则，系统和支持技术 ISO14031： 2013 环境管理 -环境绩效评价 -指南 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第

13、9 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 3.0 术语和定义 3.1 本手册采用了 ISO14050： 2002环境管理 -术语中的术语和定义。 3.2 为方便公司人员使用，本公司规定了如下术语和定义： 3.2.1 公司： “四川威纳尔特种电子材料有限公司 ”的简称。 3.2.2 最高管理者：总经理 /董事长。 3.2.3 客户：向公司购买产品的组织或个人。 3.2.4 供方 ：向公司提供产品和服务的单位。 3.2.5 合格：满足要求。 3.2.6 不合格：不满足要求。 3.2.7 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 3.

14、2.8 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 3.2.9 EM S： 环境管理体系 。 4.0 组织所处的环境 4.1 公司及其所处环境 公司 须明确与其目的相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部事项，这些事项应包括能够影响 公司 或受 公司 影响的环境状况。 环境相关的内外部事项可包括但不限于： a）与气候，空气质量，水质量，土地使用 ，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，这些环境状况不仅可影响组织的目的，还可被其环境因素所影响； b）外部的文化、社会、政治、法律、行政、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域性

15、的以及地方性的； c）组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系）。 具体见 环境因素识别与评价控制程序 文件编号 WSM-EMS-01 版 本 D/ 0 生效 日期 2016.04.20 文件名称：环境管理手册 页 次 第 10 页，共 28 页 版权属于 WINNER 所有，禁止任何未经授权的复印及使用。 4.2 理解相关方的需求和期望 公司建立 对相关方施加影响控制程序 和 合规性评价控制程序 ，以 确定： a)与环境管理体系有关的相关 方； b)与这些相关方有关的需求和期望 (如：要求）； c)这些要求和期望中哪些会成为其合规义务。 4.3 确定环境管理体系的范围 公司 确定 本 环境管理体系覆盖 公司在 四川省遂宁市经济开发区德泉路微电子产业园 10 号 进行半导体封装用键合丝 的生产及其所涉及场所的 相关环境管理活动 ，并将要求 形成文件 加以实施和控制 。 4.4 环境管理体系 公司根据本标准的要求建立环境管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它如何实现这些要求。 公司环境管理体系每一个过程依照下图的模式 构筑 ：