大新人才交流中心2016年部门预算.DOC

1、 1 大新县人才交流中心 2016 年部门预算 目 录 第一部分： 大新县人才交流中心 概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分： 大新县人才交流中心 2016年部门预算报表 表一： 2016年部门财政拨款收支总表 表二： 2016年部门一般公共预算支出表 表三： 2016年部门一般共公预算基本支出 表四： 2016年部门“三公”经费支出预算表 表五：政府性基金拨款支出预算表 表六： 2016年部门预算收支总表 表七： 2016年部门收入预算总表 表八： 2016年部门预算支出总表 第三部分： 大新县人才交流中心 2016年部 门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2016年收入支出总

2、体情况 二、 2016年部门财政拨款支出预算情况 2 三、 2016年部门 财政资金安排的“三公”经费预算情况 第一部分： 大新县人才交流中心 概况 一、 大新县人才交流中心系大新县人力资源和社会保障局下属二层机构。主要职能为 掌握全县人才队伍，拟订全县人才规划、人才政策；负责流动人员人事档案管理，承办单位和个人人事代事业务；收集、提供人才信息，建立人才信息库，为人才提供择业指导。 大新县人才交流中心内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。 二、 大新县人才交流中心为 全额拨款参照公务员管理的事业单位， 机构事业编制 2 人，实有 2 人，享受独生子女补助政策 2 人。 第二部分： 大新县人

3、才交流中心 2016年部门预算报表 预算 01 表 2016 年部门财政拨款收支总表 编制单位：大新县人才交流中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 一般公共预 算拨款 项 目（按支出功能科目分 类） 一般公共预 算拨款 一、一般公共预算拨款 98.71 一、一般公共服务 96.90 1.经费拨款 98.71 二、外交 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （ 1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （ 3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （ 4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （ 5）国有资源（资产）有偿

4、使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 0.05 （ 6）其他收入安的资金 九、社会保险基金支出 二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生 0.56 1.上级专项转移支付安排的资金 十一、节能环保 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 1.20 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收

5、 入 合 计 98.71 本 年 支 出 合 计 98.71 五、上年结余收入 二十五、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 收 入 总 计 98.71 支 出 总 计 98.71 4 预算 02 表 2016 年部门一般公共预算支出表 编制单位：大新县人才交流中心 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称 ) 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 * * * * * 1 2 6 合计 98.71 14.89 83.81 009003 大新县人事劳动保障局 98.71 14.89 83.81 009003008 大新县人才交流中心 98.71 14.89 83.81 201

6、10 01 行政运行（人力资源事务） 13.09 13.09 201 10 02 一般行政管理事务（人力资源事 务） 2.00 2.00 201 10 08 引进人才费用 81.81 81.81 208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 210 05 01 行政单位医疗 0.56 0.56 221 02 01 住房公积金 1.20 1.20 预算 03表 2016 年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科 科目名称 一般公共 支出经济分类科 科目名称 一般公共 支出经济分类科 科目名称 一般公共 5 目编码 预算 目编码 预算 目编码 预算 类 款 类 款

7、 类 款 合计 14.89 301 工资福利支出 12.48 302 商品和服务支出 1.20 303 对个人和家庭的补助 1.22 301 01 基本工资 4.61 302 01 办公费 0.50 303 01 离休费 301 02 津贴补贴 4.65 302 02 印刷费 303 02 退休费 301 03 奖金 0.77 302 03 咨询费 303 03 退职 (役 )费 301 04 社会保障缴费 2.45 302 04 手续费 303 04 抚恤金 301 06 伙食补助费 302 05 水费 303 05 生活补助 301 07 绩效工资 302 06 电费 0.30 303 0

8、6 救济费 301 99 其他工资福利支出 302 07 邮电费 0.30 303 07 医疗费 302 08 取暖费 303 08 助学金 302 09 物业管理费 303 09 奖励金 302 11 差旅费 303 10 生产补贴 302 12 因公出国（境）费用 303 11 住房公积金 1.20 302 13 维修 (护 )费 303 12 提租补贴 302 14 租赁费 303 13 购房补贴 302 15 会议费 303 14 采暖补贴 302 16 培训费 303 15 物业管理补贴 302 17 公务接待费 0.10 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 302

9、18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 6 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 预算 04表 2016 年部门“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 全口径 其中：一般公共预算 2015 年预算数 2016 年预算数 2016 年比2015 年增减 % 2015 年预算数 2016 年预算数 2016 年比2015 年增减 % * * 1 2 3 4 5 6 一、“三公”经费小计

10、 0.50 0.10 80 0.50 0.10 80 （一）因公出国（境）费用 （二）公务接待费 0.50 0.10 80 0.50 0.10 80 （三）公务用车费 1.公务用车运行费 7 2.公务用车购置费 预算 05表 政府性基金拨款支出预算表 编制单位：大新县人才交流中心 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称 ) 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷

11、及产权参股 其他支出 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算 06 表 2016 年部门预算收支总表 编制单位：大新县人才交流中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 2016年预算数 项目（按支出经济科目分类） 2016 年预算数 一、一般公共预算拨款 98.71 一、一般公共服务 96.90 一、基本支出 14.89 1.经费拨款 98.71 二、外交 1.工资福利支出 12.48 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出 1.20

12、 8 （ 1）专 项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 1.22 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 二、项目支出 83.81 （ 3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 75.94 （ 4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 2.00 （ 5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 0.05 3.对个人和家庭的补助 5.87 （ 6）其他收入安的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生 0.56 5.转移性支出 1.上级专项转移支付安排的资金

13、十一、节能环保 6.债务利息支出 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 7.基本建设支出 三、政府性基金拨款 十三、农林水事务 8.其他资本性支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 9.其他支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 3.教育收费收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 4.其他收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十九、国土资源气象等事务 1.事业收入安排的资金 二十、住房保障支出 1.20 2.经营收入安排的资金

14、 二十一、粮油物资储备事务 3.其他收入安排的资金 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 98.71 本 年 支 出 合 计 98.71 本 年 支 出 合 计 98.71 五、上年结余收入 二十五、结转下年 三、结转下年 9 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出结转 2.政府性基金结转 2.项目支出结转 3.其他结转 收 入 总 计 98.71 支 出 总 计 98.71 支 出 总 计 98.71 预算 07表 2016 年部门收入预算总表 编制单位：大新县人才交流中心 单位：万

15、元 科目编码 单位代码 单位名称 总计 一般公共预算预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的 收入安排的资金 上年结余 类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 上级转移支付 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 上

16、级专项转移支付 上级一般转移支付 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合计 98.71 98.71 98.71 009003 大新县人事劳动保障局 98.71 98.71 98.71 009003008 大新县人才交流中心 98.71 98.71 98.71 201 10 01 行政运行（人力资源事务） 13.09 13.09 13.09 201 10 02 一般行政管理事务（人力 2.00 2.00 2.00 10 资源事务） 201 10 08 引进人才费用 81.81 81.81 8

17、1.81 208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 0.05 210 05 01 行政单位医疗 0.56 0.56 0.56 221 02 01 住房公积金 1.20 1.20 1.20 预算 08表 2016 年部门预算支出总表 编制单位：大新县人才交流中心 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称 ) 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 98.71 14.89 12.48 1.20 1.22 83.81 75.94 2.00 5.87 009003 大新县人事劳动保障局 98.71 14.89 12.48 1.20 1.22 83.81 75.94 2.00 5.87 009003008 大新县人才交流中心 98.71 14.89 12.48 1.20 1.22 83.81 75.94 2.00 5.87 201 10 01 行政运行（人力资源事务） 13.09 13.09 11.88 1.20 0.01