1、2018 年公司年度经营计划书一、2018 年的经营方向再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT ）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2018 年的经营方针确定为：加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。二、2018 年的经营目标（一）核心经营目标2018 年，公司的核心经营目标是：年度销售收入 4500 万元，保底销售收入 4000 万元；年度税后利润 1000 万元，税后利润率 49%，保底利润 800 万元。在核心经营目标中，利润是能够反
2、映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心” 。（二）销售目标细分单位：万元年度 第一 第二 第三 第四分类 项目目标 季度 季度 季度 季度合计按部门分解进度比上述销售目标的分解，按2018 年度销售目标分解表执行（附件正在完善中）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。 发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下：1全公司必 须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。2新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“ 强势推进、快速
3、占领” 的策略，集中力量研 发项目。 3海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“ 欧洲市场”为目标市场策略。4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开 发新客户等；（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2018 年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量， 实现利润总量最大化。 为此，应采取下列措施：1现在 产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。2新项目开发方面总结经验，避免走弯路。“ 依据市场需求、适当投入、打破国外垄断” 为策
4、略，以订单为主，以高利 润为目标。3做好供应商建设，做好产品开发、采 购和品质保证基础稳固，走访并指导供应商生产，为供应商做好成本降低等工作。4.重要产品的核心工序实现自己生产，掌握核心的技术管理。四、 实现 目标的保障措施（一）生产资源保障1供 应 商建设，指 导，稽核，品 质提升，降低成本。2 生产成本特别是采购成本的控制，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料、成本、研发投入等采购成本为突破口，以提升生产效率、采用计件计酬方式为基本点，能耗成本等在内的各项产品成本的降低。3 品质管控，每款产品必须做好 SOP 的制作确定好精度、尺寸、gap、step 的 spec，做好 检验人
5、员培训。（二）行政人力保障“服务、支持、指导” 的宗旨，为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引 进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 2018 年 6 月 31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2人员定岗：根据员工的特长，合适的让放至合适岗位，或者性格互补得搭档。一人多职，一人多能的原则，扁平化管理。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。（三）财务资源保障2018 年， 财务中心必须从下列
6、四个方面加大监测和监控力度：1逐步下放 费用审批：在 2017 年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责 任中心” 和 “成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门，以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2主 导 成本降低：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去 ”，直接参与其他部门工作或组织各类专项培训，协助、指导相关部门降低成本。3健全财务管控体系（四）组织管理保障1由曹总负责，与 业务部签定目标经营责任书，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2由各部门负责让，2017 年 12 月 25 日前，对各项目标进行层层分解，并与相关员工签定目
7、标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各部门的目标管理责任书统一汇集于行政人事部，实施归档管理。3由 财务经 理负责，2017 年 12 月 20 日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨等工作。4.由业务经理负责，组织每月/季“经营业绩达成研讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟 进结果。五、 总体要求公司管理层：2018 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）赚钱、省 钱（二）重在行动（三）供应商建设、市场营销（四）优秀资源倾向优秀员工（五）总结及思考
