二级综合医院评审核心条款分工与支撑材料.doc

1、1二级综合医院评审标准（2012 年版）实施细则核心条款职能分工及支撑材料第一章 医院功能任务1.1.2 主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，可提供 24 小时急危重症诊疗服务。1.1.2.1 （1） 【】 职能分工 支撑材料1.有承担本辖区常见病、多发病、部分疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力。院 办医务科人力资源部2.急诊部门独立设置，承担本区域急危重症的诊疗。 急诊科3.预防、保健、康复独立设置。 医务科4.根据病源，与三级综合医院距离较远或危重病人转诊困难的二级医院的重症医学床位数可占医院总床位的 2%。 医务科5.医学影像可提供 24 小时

2、急诊诊疗服务。放射科、B 超室、心电图1、相关设备名单、人员名单（医疗、护理），医院医疗机构诊疗许可证、医院上一年度诊疗病种统计表、医院设备清单、医院专业技术人员花名册和职称结构统计表2、现场查看（急诊科、预防、保健、康复独立设置，科室设置文件）。3、重症医学床位及占总床位的比例（医院文件）。4、医院提供 24 小时服务的制度或规定、相关科室排班表。5、科室设置情况（医院执业证副本）【】符合“”，并 1.重症医学床位占医院总床位的3%。 医务科2.且符合重症评估标准的患者30%。 医务科主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作。可提供 24 小时急诊诊疗服务（）。 （医务科负责）3.医学影

3、像（含 CT、超声）可提供 24 小时急诊诊疗服务。 放射科、B超室1、重症医学收治患者标准（收入、转出标准）及重症医学收治患者疾病严重程度评估表及统计表2【】符合“”，并 1.重症医学科床位占医院总床位5% 医务科、ICU2.且符合重症评估标准的患者40% 医务科、ICU同 B四、应急管理评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料1.4.3.2（2） 【C】 1.根据灾害易损性分析的结果制订各种专项预案，明确应对不同突发公共事件的标准操作程序。 医务科2.制订医院应对各类突发事件的总体预案和部门预案，明确在应急状态下各个部门的责任和各级各类人员的职责以及应急反应行动的程序。二甲办、各职能科室3.

4、有节假日及夜间应急相关工作预案，配备充分的应急处理资源，包括人员、应急物资、应急通讯工具等。 总务科、各职能科室1、C1灾害脆弱性分析资料、相关专项应急预案和应急流程；各专项应急预案和操作流程，有流程图。2、医院总应急预案，部门应急预案及其流程图，C2 应对各类突发事件的总体预案和部门应急措施（含各部门的分工、职责）。3、节假日及夜间应急预案（含应急人员名单、应急物资清单、应急联系电话等）【B】符合“C”，并 编制医院应急预案手册，方便员工随时查阅，各部门各级各类人员知晓本部门和本岗位相关职责与流程。 二甲办医院应急预案手册【A】符合“B”，并 编制各类应急预案。（）（医务科负责）定期并及时修

5、订总体预案和专项预案，持续完善。 二甲办分析演练不足方面，及时修订预案，体现改进六、具有承担公立医疗卫生中心功能任务的能力和资源（可选，县医院为必选）3评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料1.6.4 根据政府指令，接受城市三级医院对口支援的医院，达到二级医院标准，应将“达标工作”任务作为院长目标责任制与医院年度工作计划，有实施方案，专人负责。 1.6.4.1（3） 【C】 1、受援的二级医院，应将“达标工作”任务作为院长目标责任制与医院年度工作计划，有实施具体的方案。 院办2、有专人负责，对口支援工作，保证达标工作进行。 人力资源部3、相关人员熟悉实施方案的相关内容。相关职能部门C l资料：

6、医院院长目标责任状、医院年度工作计划及受援实施方案，其中包括“达标工作“的安排；C2、C3：对口支援工作方案及相关工作记录、总结等。【B】符合“C”，并 用当年案例证实在以下二方面能有提升： 医务科（1）承担县域内居民的常见病、多发病、危急和部分疑难重症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病能力有一定提升。 医务科（2）开展 24 小时连续性急诊科院内急救服务，组织建立本县域内医疗急救服务网络，承担日常院前急救救治任务的能力有一定提升。医务科1、年度医疗信息统计报表及年度对比分析报告（常见病、多发病、疑难、危重病和急诊急救病种、例数）2：反映急诊服务能力的资料（辐射范围、医护人员资质、排班

7、情况）。【A】符合“B”，并 1.有数据及相关案例证实受援方案取得预定目标。 医务科政府指令的受援的二级医院，应讲“达标工作”任务作为院长目标责任制与医院年度工作计划，有实施方案，专人负责。（）（医务科负责 ） 2.数据指标显示在严重外伤（颅腔、胸腔、腹腔内大出血，与其它威胁生命需要紧急手术抢救）、急性心肌梗死（仅STEMI）、急性脑卒中等急危重症病人诊治效率及处理结果取医务科、护A1资料：受援工作总结及实现预定目标的相关案例。A2资料：年度医疗信息统计报表及年度对比分析报告，重点查看严重外伤、急性心肌梗死、急性脑卒4得显著进步，其能力在本区域具有明显优势。 理部、急诊科中等病种、例数、死亡率

8、等统计指标。三、急诊绿色通道管理评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料2.3.4.2（4） 【C】 1.医院对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇与高危新生儿等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，并且在技术、设施方面提供支持。医务科2.急诊服务体系中相关部门（包括急诊科、各专业科室、各医技检查科室、药械科以及挂号与收费等）责任明确，各司其职，确保患者能够获得连贯、及时、有效的救治。医务科、急诊科、急救站及相关科室3.急诊服务流程体系相关责任部门人员知晓履职要求。 急诊科、急救站及相关科室C1：急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急

9、性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇与高危新生儿等重点病种的急诊服务流程与服务时限规定。C2：急救绿色通道实施方案，急诊服务体系中相关部门（包括急诊科、各专业科室、各医技检查科室、药剂科以及挂号与收费等）岗位说明书；C3 各相关科室培训材料。【B】符合“C”，并 1.用关键质量指标与服务时限来管理与协调各个相关科室的服务。 医务科2.有培训与教育，措施落实到位。 医务科3.职能部门知晓与履行监管责任，对存在问题与缺陷有改进措施。 医务科1、在 C 制度中体现；2、培训记录；3、监管记录。B1 详见第七章质量指标与服务时限；B2 关键质量；指标与服务时限培训与教育B3 医务科督查记录，持续改进

10、措施与记录。【A】符合“B”，并 对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（） （医务科负责 ）危重症患者来源与救治能力在本区域具有优势明显。 医务科、急120 开通后救治病人情况（急救站、急诊科工作日5救站 志、病人交接登记本）。六、保障患者合法权益评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料2.6.1 医院有相关制度保障患者及其家属、授权委托人充分了解其权利。 2.6.1.1（5） 【C】 1.有保障患者合法权益的相关制度并得到落实。 医务科、护理部2.医务人员尊重患者的知情选择权利，对患者进

11、行病情、诊断、医疗措施和医疗风险告知的同时，能提供不同的诊疗方案。 各临床医技科室3.医务人员熟知并尊重患者的合法权益。 各临床医技科室1、保障患者合法权益的相关制度；2、各科对制度有学习记录，查病历：各种谈话记录、告知书、治疗方案选择同意书、检查手术同意书等；3、现场提问知晓率。【B】符合“C”，并 1.患者或近亲属、授权委托人对医务人员的告知情况能充分理解并在病历中体现。 医务科2.职能部门对上述工作进行督导、检查、总结、反馈，有改进措施。医务科、护理部Bl查看知情风险告知执行情况（病历中体现告知内容）；B2 医务科督查表，定期分析、评价、总结；整改通知、质量反馈单。【A】符合“B”，并

12、患者及其近亲属、授权委托人对病情、诊断、医疗措施和医疗风险等具有知情选择的权利。医院有相关制度保证医务人员履行告知义务。（） （医务科负责）持续改进有成效。 医务科整改措施用于持续改进的工作记录（PDCA）七、投诉管理评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料2.7.1 贯彻落实医院投诉管理办法（试行），实行“首诉负责制”，设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉，及时处理并答复投诉人。2.7.1.1（6） 【C】 61.设立院领导接待室并执行院长接待入日制度、意见箱、投诉电话等。院办、医疗部2.设立专门科室、专职人员接待医疗纠纷投诉，并有登记记录。 医务科3.定期对员工进行医疗纠纷案例

13、分析、医疗安全教育培训及相关法律法规培训和考试，有奖罚措施。 医务科4.有投诉管理相关制度及明确的处理流程。 医务科5.有明确的投诉处理时限并得到严格执行。 医务科1、院长接待日制度，投诉管理办法，设立院长接待室、意见箱，公开投诉电话。2、医院授权文件、投诉记录本。3.C3 资料：医疗安全教育培训及相关法律法规培训和考试资料、奖惩办法与记录；4.C4、C5 资料：医院投诉管理办法（有处理时限要求）、处理流程、投诉的调查与处理资料。【B】符合“C”，并 1.实行“首诉负责制”，科室、职能部门处置投诉的职责明确，有完善的投诉协调处置机制。 医务科2.有配置完善的录音录像设施的投诉接待室。 医务科3

14、.职能部门对上述工作进行督导、检查、总结、反馈，有改进措施。医务科1、首诉负责制（院科两级）投诉协调处置机制，可并入投诉管理制度；2、B2 现场查看：投诉接待室录音录像设施。3、督导检查记录：投诉管理部门定期对投诉案件的分类及统计分析和总结，制定的的改进措施和相关部门的改进清单。【A】符合“B”，并 1.每季召开一次专题医疗纠纷投诉事件的讨论会，各科科主任均应参加通报会。 医务科贯彻落实医院投诉管理办法（试行），实行“首诉负责制”，设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉，及时处理并答复投诉人。（） （医务科负总责）2.职能部门对提出持续改进措施有成效评价的记录。 医务科Al、2 资

15、料：每季召开投诉事件的讨论会的记录、投诉案件数量同比下降、患者满意度提升的 PDCA 案例。第三章 患者安全 一、确立查对制度，识别患者身份7评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料3.1.2 在诊疗活动中，严格执行“查对制度”，至少同时使用姓名、年龄、床号等两项核对患者身份，确保对正确的患者实施正确的操作。3.1.2.1（7） 【C】 1.有标本采集、给药、输血或血制品、采集供临床检验及病理标本、发放特殊饮食、诊疗活动及操作前患者身份确认的制度、方法和核对程序。核对时应让患者或其近亲属、授权委托人陈述患者姓名。护理部2.至少同时使用两种患者身份识别方式，如姓名、年龄、出生年月、年龄、病历号、床

16、号等（禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据）。护理部临床各科室3.相关人员熟悉上述制度和流程并履行相应职责。 临床各科室Cl 资料：患者身份确认制度、查对制度，查对程序；有培训、学习资料。C2 现场查看：相关人员对患者身份确认制度、核对程序的执行情况；C3：医护人员对上述制度和流程的知晓情况；（各科室有培训，现场提问能知晓。）【B】符合“C”，并 有规章制度和或程序规范各科室在任何环境和任何地点下都必须持续地履行查对制度，识别“患者身份”。 护理部在查对制度中体现，现场查看。【A】符合“B”，并 1.各科室对本科执行查对制度有监管。 护理部在诊疗活动中，严格执行“查对制度”，至少同时使用姓名、

17、年龄两项等项目核对患者身份，确保对正确的患者实施正确的操作。（） （ 护理部负责）2.职能部门对上述工作进行督导、检查、总结、反馈，有改进措施。 护理部A1 科室内部有质量控制记录本、对存在问题有记录、分析、改进措施；A2 职能部门督查记录、总结、改进防范措施、相关部门的改进 PDCA。三、确立手术安全核查制度，防止手术患者、手术部位及术式发生错误评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料3.3.3 有手术安全核查与手术风险评估制度与工作流程。 3.3.3.1（8） 【C】 81.有手术安全核查与手术风险评估制度与流程。 医务科2.实施“三步安全核查”，并正确记录：（1）第一步：麻醉实施前：三方按

18、手术安全核查表依次核对患者身份（姓名、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意情况、手术部位与标识、麻醉安全检查、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立情况、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、术前备血情况、假体、体内植入物、影像学资料等内容。（2）第二步：手术开始前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等内容。手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。（3）第三步：患者离开手术室前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、实际手术方式，术中用药、输血的核查，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认

19、患者去向等内容。医务科 1各手术科室2、3、43.手术院感风险评估表应在手术结束后填写。院感科、各手术科室4.手术安全核查项目填写完整。 质控科、手术科室1、手术安全核查与手术风险评估制度与流程（流程图）；2、手术安全核查表与手术风险评估表 （手术风险评估首先要在术前讨论，术前小结等病历中体现，然后切开皮肤前再评估并填写风险评估表）3、手术院感风险评估表。【B】符合“C”，并 1.制定规章制度和工作步骤来统一程序，支持在手术室之外的内科和牙科等部门的操作，确保正确部位，正确操作和正确病人。质控科、各临床科室2.手术核查手术风险评估执行率95%。 质控科1、手术室外核查制度（或在 C 中体现）2

20、、手术室外手术/操作核查表，病历资料，现场查看。有手术安全核查与手术风险评估制度与流程。（） （质控科负责）【A】符合“B”，并 A 资料：职能部门对手术安全核查与手术风险评估9职能部门对上述工作进行督导、检查、总结、反馈，有改进措施。 质控科的督查记录，总结、反馈、改进措施、效果的 PDCA。四、执行手卫生规范，落实医院感染控制的基本要求评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料3.4.2 医务人员在临床诊疗活动中应严格遵循手卫生相关要求。 3.4.2.1（9） 【C】 1.对员工提供手卫生培训。 院感科2.有手卫生相关要求（手清洁、手消毒、外科洗手操作规程等）的宣教、图示。 院感科3.手术室等

21、重点部门外科洗手操作正确率 100%。 院感科、手术科室C1 手 卫 生 培 训 计 划 、 培 训资 料 、 考 核 资 料 、 评 价 资料 ；C2 洗手、卫生手消毒、外科手消毒操作规程、各科室在洗手区域张贴有手卫生的宣教、图示；C3 手术科室等重点科室医务人员外科洗手正确率考核资料；【B】符合“C”，并 1.职能部门有对规范洗手进行督导、检查、总结、反馈，有改进措施。 院感科2.洗手正确率90%。 院感科、B1、2 职能部门督查表，定期分析、评价、总结的PDCA；制定的改进防范措施、下达的整改通知、整改反馈函、抽查手卫生依从性监测，洗手正确率90。【A】符合“B”，并 医护人员在临床诊疗

22、活动中应严格遵循手卫生相关要求。（） （院感科负责）不断提高洗手正确率，洗手正确率95%。 院感科A 同 B，且抽查医务人员洗手正确率95。六、临床“危急值”报告制度评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料3.6.2 建立“危急值”评价制度。 103.6.2.1（10） 【C】 1.医技部门相关人员知晓本部门“危急值”项目及内容，能够有效识别和确认“危急值”。 医务科、各医技科室2.接获危急值报告的医护人员应完整、准确记录患者识别信息、危急值内容、和报告者的信息，按流程复核确认无误后，及时向经治或值班医师报告，并做好记录。质控科、各临床科室3.医师接获危急值报告后应及时追踪、处置并记录。质控科1

23、、危急值报告制度与流程，院、科培训资料。C2 医技部门危急值项目表（检验、B超、放射、心电图、病理、内窥镜室），医护人员接获“危急值”后的识别、处置流程；C3 医、护、技人员对Cl、2 的知晓和执行情况（含科室人员培培训记录、危急值登记本），“危急值”接获后的处置记录体现在病历中。【B】符合“C”，并 信息系统能自动识别、提示危急值，相关科室能够通过网络及时向临床科室发出危急值报告，并有语音或醒目的文字提示。 网络信息科信息系统能自动识别、提示“危急值”。【A】符合“B”，并 严格执行“危急值”报告制度与流程。（） （质控科负责）有网络监控功能，保障危急值报告、处置及时、有效。 网络信息科“危急值”报告、处置实现网络监控，确保及时性。九、妥善处理医疗安全（不良）事件评审标准 评审要点 职能分工 支撑材料3.9.1 有主动报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷的制度与可执行的工作流程，并让医务人员充分知晓。 3.9.1.1（11） 【C】 有主动报告医疗安全（不良）事件的制度与1.有医疗安全（不良）事件的报告制度与流程，多种途经便于医务人员报告。医务科、护理部C1 不良事件报告制度与报告流程C2 教育和培训记录（含通知、签到、课件）