苏州市级财政支出项目绩效自评价报告.doc

1、苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称 市管绿地养护 项目年份 2017项目主管部门(单位) 苏州市园林和绿化管理局年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 财政拨款数指标结余数市级预算执行情况（万元） 2960.00 0.00 2960.00 0.00其中：财政拨款数 实际支付数 资金结余、结转数 结转数 财政收回 数市级财政资金使用情况（万元） 2960.00 2798.30 161.70 0.00 0.00子项目名称 实际金额（万元）合计 2798.32017 年 1 月-2017 年 9 月市管绿地养护管理项目政府采购标段 1718.94201

2、7 年 1 月-2017 年 9 月市管绿地养护管理项目桐泾公园 528.82017 年 1 月-2017 年 9 月市管绿地养护管理项目石湖景区绿地 116.77项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）2017 年 1 月-2017 年 9 月市管绿地养护管理项目三角嘴湿地公园 433.79项目 类别 指标名称 目标值 权重 实际完成 值 自评分资金使用合规性 合规 2.8 好 2.8财务制度健全性 健全 2.8 好 2.8资产产权明确性 资产明确 2.8 好 2.8投入结构合理性 合理 2.8 好 2.8配套资金到位率 =100% 2.8 =100% 2.8预算执行率 95% 2.8 =

3、98% 2.8专款专用率 =100% 2.8 =100% 2.8项目绩效实现情况（80 分）投入目标（28 分）资金节约率 15% 2.8 15% 2.8招标过程规范性 规范 2.8 好 2.8项目日常进度管理情况 完整 2.8 好 2.8保洁 及时，整 洁 5.6 及时，整 洁 5.6植物状况 健康 5.6 健康 5.6设施维护 维护良好 5.6 维护良好 5.6安全防范 绿地完整 5.6 绿地完整 5.6产出目标（28 分）养护面积 757万平方米养护全覆盖 5.6 好 5.6树木保存率 98% 4 98% 4养护垃圾清运及时 日产日清 4 日产日清 4绿地面积保有率 95% 4 95%

4、4结果目标（16 分）相关投诉处理率 =100% 4 =100% 4整体景观效果 提升 2 提升 2社会效益 提升 2 提升 2生态效益 提升 2 提升 2影响力目标（8 分）苏州市市区城市绿地养护管理检查考核办法落实 2 落实 2合计 80填表说明：1.“市级预算执行情况” 、 “市级财政资金使用情况”均含非税收入。 “年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数 ”填财政部门收回的

5、资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数= 结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照2017 年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标规定，逐一对照进行自评价；“产出”、 “结果” 、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。 4.各项数据采集的时间节点均为 2017

6、年 12 月 31 日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80% 、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。项目基本情况项目概况2017 年市管绿地绿化养护资金总预算为 50

7、19 万元，2017 年拟安排资金为 3668 万元。拟将其中的市管绿地养护项目纳入财政项目绩效目标，纳入绩效部分项目总预算为 3908 万元，2017 年计划安排资金2960 万元。具体内容如下：绿化养护经费预算为 3908 万元，2017 年计划安排资金为 2960 万元，包括：保洁、修剪、草花更新、浇水、施肥、病虫害防治、垃圾清运、看护等内容。具体支付金额根据合同金额考核结果。项目总目标通过开展日常的绿化养护管理，维持市管绿地面貌干净整洁，保证苗木正常生长，亮化城市形象，维护城市生态系统稳定，进一步提升城市生态效果和景观效果。确保市民日常游憩、娱乐、休息的基本需求得以满足，更好的为广大市

8、民服务。年度绩效目标完成 2017 年市管绿地养护管理任务，保证市管绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理，确保养护期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。项目实施情况对照第六轮招标文件相关要求，市管绿地养护管理严格坚持客观、公平、公正的原则，不断完善规章制度，规范养护标准，按照苏州市市区城市绿地养护管理检查考核办法和市管绿地草花种植管理考核办法认真、严格地开展考核工作，以不断提升市管绿地绿化养护管理的精细化水平和质量。市管绿地养护管理实行两级考核制，我局下属市绿化管理站负责定期月度考核和日常巡查考核工作，我局负责季度考核及不定期抽检等工作，对照第六轮市管绿地养护招标文件相关要

9、求，根据市管绿地各养护单位月度综合得分进行市管绿地绿化养护资金的申请及拨付工作。根据关于下达 2017 年绿化养护及绿化专项建设资金计划的通知 （苏财建201736 号）文件精神及内容，2017 年市管绿地绿化养护管理核定拟安排资金 2960 万元，截至 2017 年底，我局实际申请并拨付绿化养护资金共计 2798.3038 万元（详见附表 1） ，年度资金支付计划完成率 98%，资金使用率达 98%。现将 2017 年度市管绿地绿化养护资金申请及拨付情况说明如下：公开招标产生的中标单位对应负责市管绿地 12 个常规标段和 2 个草花标段的日常养护管理，联合发文下达养护任务的单位对应负责桐泾公

10、园、虎丘湿地公园、石湖林地等绿地的日常养护管理。2017 年度常规标段及联合发文下达养护任务的单位的绿化养护经费申请并拨付至 2017 年 9 月，10-12 月的绿化养护经费已进入申请流程，待 2018 年相关资金计划下达后予以拨付；草花标段的绿化养护经费根据种植及验收进度申请并拨付至本年度第三季。项目管理成效通过日常巡查和专项检查等常态化考核工作的开展，我局不断完善考核信息反馈机制，提高日常巡查考核工作的透明度，对巡查中发现的突出问题，即时下发整改通知并限期养护单位整改到位，有效实现了“全天候、全覆盖”的日常管理目标，目前市管绿地整体景观效果良好。项目管理存在的问题及原因我局严格按第六轮招

11、标文件的相关要求开展考核工作，根据各标段月度考核综合得分，对照原有考核基数分值进行相应扣款后实施资金支付，对个别养护质量较差的单位扣除其当月全部养护经费。但是由于绿化养护的开放性、动态性强，市管绿地不同程度地存在人为踩踏、车辆停放等现象，并随着时间的推移，存在苗木老化、地被退化、设施破损等问题，养护管理的整体水平有待进一步提高。进一步加强项目管理的建议为了更好地开展市管绿地绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，为苏城百姓送上“绿色福利” ，我局今后将采取多种措施，进一步加强项目的管理，着重抓好以下几项内容：一是突出专项，加强业务技术培训。以日常养护为基础，专项养护为特色，精心组织，突出主

12、题，结合当季的绿化养护重点和难点，有针对性地加强业务技术培训并形成长效学习机制，更好地适应城市绿化管养新形势。二是多措并举，抓好资金使用管理。加强前期调查研究细化资金管理流程；创新考核模式，完善考核细则，提高巡查频次，提高资金使用效率；加强工作协调，落实专人进行养护经费的跟踪管理，专款专用，确保绿化养护经费合理、及时拨付。三是推陈出新，探索第三方监管模式。为进一步加强环古城河健身步道绿化养护工作监督管理，积极探索第三方绿化养护监管新模式，尝试引入市场机制，采取绿化、保安、保洁分类管理方法，不断提高绿化养护监管工作专业化、数字化、信息化水平，使得监管工作更加准确、及时、有效。（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）