1、校内学生收入申报操作流程一、系统登录步骤一：登录“校园信息门户” ，在“财务信息平台”界面中，点击“校外人员信息管理”按钮。步骤二：进入“校外人员信息管理系统” ，点击左边“校内学生收入申报”后，右边出现操作界面。二、新建批次录入新的申报批次，点击“新建批次”按钮，出现如下界面：栏目说明：“学号”：录入学生学号；学生指我校在校的本科生和研究生。“收入摘要”：录入本次发放的资金内容，必须控制在 10 个汉字以内，此摘要将加入到支付短信中，发送给支付成功的校外人员；“收入项目”：“0101 工资、薪金所得-普通月工资”只能用于与人事处签有劳动合同的人员；“02 劳务报酬”用于一般的劳务、咨询等费用
2、；“04 稿酬所得”只限由学报、出版社使用，用于发放稿酬；“金额”：录入本次收入的金额；“申报单位”：录入申报人的所在单位；“申报人”：录入申报人的信息，必须为我校职工；按钮功能说明：“保存并继续添加”：保存当前内容并继续录入下一个人员信息，保持同一个批次号；“重置”：清除当前界面中输入的所有内容；“保存并退出”：保存当前内容后，退出录入界面，结束本批次的录入；“关闭”：不保存，直接关闭当前窗口；三、修改数据如果录入的数据有错误或想继续在本次中增加数据，双击需要修改的数据条，即进入下界面：点击“继续添加”按钮，可以在本批次中继续增加新的数据；点击“修改”按钮，可以修改当前的数据；点击“删除”按
3、钮，可以删除当前的数据；注：如果本批次的数据已经在财务处使用过了，则不可以修改和删除；四、删除批次如果批次数据的状态为“未使用” ，则可以将此批次删除。选中批次中的某条数据，点击“删除批次”按钮，即可完成删除批次操作；五、复制批次选中批次中的某条数据，点击“复制批次”按钮，即可生成一个与本批次数据一样的新的批次；只要用于按月重复申报。六、导入数据本功能支持 EXCEL 表格导入功能，可以一次导入多条申报数据。首先，在“导入数据”界面下载 EXCEL 导入模板，然后按照模板格式将数据整理好，最后在“导入数据”界面执行导入即可；七、打印收入申报表当一个批次的申报数据录入完毕后，需打印一份“首都师范
4、大学校内学生收入申报表” 。首先选中需打印的批次中某条数据，然后点击“打印收入申报表”即可。八、查询支付结果校 内 学 生 在 财 务 登 记 的 账 户 是 北 京 银 行 的 ， 无 法 通 过 工 商 银 行 的 批 量 支 付 系 统 进 行支 付 ， 因 此 现 在 只 能 与 学 生 助 学 金 一 起 发 放 。 具 体 打 款 时 间 范 围 是 从 上 月 的 26 日 至 本 月的 25 日 期 间 在 财 务 报 账 窗 口 完 成 支 款 手 续 的 凭 单 ， 在 此 时 间 段 中 的 学 生 劳 务 将 在 下 月月 初 同 学 生 助 学 金 一 起 打 入 学 生 的 银 行 账 户 中 。 举 例 ： 老 师 在 2 月 26 日 至 3 月 25 日 期间 报 到 财 务 的 学 生 劳 务 ， 将 在 4 月 初 的 助 学 金 中 发 放 。 请 注 意 您 的 报 账 时 间 ， 以 免 耽 误打 款 。 数据录入人，可以随时查看数据的“支付状态”栏，财务处会将支付的结果及时反馈。九、申报流程图打印收入申报表、填写支款单财务处查询支付结果录入申报数据
