隐患排查治理体系作业指导手册.doc

1、 纽泰克斯电线（潍坊）有限公司1纽泰克斯电线（潍坊）有限公司隐患排查体系作业指导手册编 制：审 核：纽泰克斯电线（潍坊）有限公司2批 准：实 施：2017 年 08 月 15 日纽泰克斯电线（潍坊）有限公司3目 次1 范围 .52 规范性引用文件 .53 职责分工 .53.1 领导机构 .53.2 职责 .53.2.1 主要负责人职责 .53.2.2 生产安全部职责 .63.2.3 各专业管理部门职责 .63.2.4 生产车间职责 .63.2.5 岗位人员职责 .74 隐患分级与分类 .74.1 分级 .74.1.1 基本要求 .74.1.2 一般事故隐患 .74.1.3 重大事故隐患 .74

2、.2 分类 .84.2.1 基本要求 .8纽泰克斯电线（潍坊）有限公司44.2.2 生产现场类隐患 .84.2.3 基础管理类隐患 .85 工作程序和内容 .95.1 编制排查项目清单 .95.1.1 基本要求 .95.1.2 生产现场类隐患排查清单 .95.1.3 基础管理类隐患排查清单 .96 工作程序和内容 .96.1 编制排查项目清单 .96.2 制定排查计划 .106.3 隐患排查 .106.3.1 排查类型 .106.3.2 组织级别 .116.3.3 排查周期 .116.4 隐患治理 .126.4.1 隐患治理建议 .126.4.2 隐患治理要求 .126.4.3 隐患治理流程

3、.126.4.4 一般隐患治理 .13纽泰克斯电线（潍坊）有限公司56.4.5 重大隐患上报及治理 .136.4.6 隐患治理验收 .137 文件管理 .138 隐患排查的效果 .149 持续改进 .149.1 评审 .149.2 更新 .149.3 沟通 .1510 事故隐患排查与治理档案 .1511 附件 .15附录 A 现场管理类隐患排查治理清单 .16附录 C 基础管理类隐患排查清单 .18附录 D 基础管理类隐患排查台账 .19安全隐患限期整改 .22纽泰克斯电线（潍坊）有限公司6说 明本手册是依据山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则的

4、要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本单位安全生产特点编制而成。本手册用于指导本单位展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。纽泰克斯电线（潍坊）有限公司7企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1 范围本手册适用于本单位事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体

5、系通则3 职责分工 3.1 领导机构（1）企业成立隐患排查治理体系工作小组，成员包括分管领导、车间、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作（见红头文件）。（2）专业部门和各车间、部门应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。（3）企业各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。3.2 职责3.2.1 主要负责人职责纽泰克斯电线（潍坊）有限公司8企业总经理是隐患排查治

6、理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。3.2.2 生产安全部职责主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报。负责本指南的组织实施、指导和监督检查和隐患排查工作的开展。负责制定安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况。负责事故隐患的收

7、集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥，并要好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。3.2.3 各专业管理部门职责各专业管理部门主要指储运部、基建部、原料管理部、生产运营部、制浆部、抄纸部、环保部、机电部等部门。按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。 3.2.4 生产车间职责纽泰克斯电线（潍坊）有限公司91）各生产车间是

8、事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。2）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。3）对本车间三级以上危险源进行检查，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。3.2.5 岗位人员职责岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。1）熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象。2）发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。3）对因本人在危险源检查、信息反馈、事故

9、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。建立和不断完善激励约束机制。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。4 隐患分级与分类4.1 分级4.1.1 基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。4.1.2 一般事故隐患纽泰克斯电线（潍坊）有限公司10危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.1.3 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。4.2 分类4.2.1 基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。4.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；