2018年临高临城城南幼儿园部门预算.DOC

1、 2018 年 临高县临城城南幼儿园 部门预算 目录 第一部分 临高县临城城南幼儿园 （部门）概况 一、 部门预算单位构成 第二部分 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门支出明细表 十、 项目支出绩效信息表 十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第 一 部分 临高县

2、临城城南幼儿园 （部门） 2018年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018 年部门预算情况说明 一、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年财政拨款收支总预算 97.78万元。其中，收入总计 97.78万元，包括一般公共预算本年收入 97.78 万元、上年结转 0万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0万元；支出总计 97.78万元，包括一般公共服务支出 97.78万元、 项目经费 支出 0万元 、国防支出 0 万元、，结转下年 0 万元。 二

3、、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年一般公共预算当年拨款 97.78 万元，比上年预算数 增加 0 万元，主要是 1.人员工资福利提高 0 万元， 2.项目经费减少加 0 万元 . （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 97.78 万元，占 100%； 项目经费 （类） 支出 0 万元，占 0%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（ 款）行政运行（项）2018年预算数为 97.78万元，比上年预算数 增加 0万元，

4、主要是 人员工资福利提高 0 万元 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2018年预算数为 0万元，比上年预算数 增加 0万元，主要是 增加项目临高县党建工作经费 0 万元 .文件材料经费 0 万元 。 三、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年一般公共预算基本支出情况说明 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年一般公共预算基本支出为 97.78 万元，其中： 人员经费 88.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 ; 公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、。 四、 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2

5、018年“三公”经费预算情况说明 五、 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0万元 ，与上年预算持平 /较上年预算下降 0%/较上年预算增长 0%。 下降 /增长的 主要原因包括： .。根据 （如外事部门等）安排的 2018 年出国计划，拟安排出国（境）组 0次，出国（境） 0人。出国（境）团组主要包括： 1.团组：目的地为 ，人数为 人，天 数为 天，主要任务为 ； . 公务用车购置及运行费 0 万元（其中， 公务用车购置费0 万元 ，公务用车运行费 0 万元） ，与上年预算持平上年预算增长 0%。 下降 /增长的 主要原因包

6、括： . 公务接待费 0万元，与上年预算持平上年预算增长 0%。下降 /增长的 主要原因包括： . 五、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年政府性基金预算当年拨款情况说明 （ 2018 年度本单位无 预算 ） （一）政府性基金预算当年规模变化情况 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年政府性基金预算当年拨款 0万元，比上年预算数 增 加 /减少 /持平 0万元，主要是 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类） 支出 0万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0万元，占 0%；节能环保（类） 支出 0万元，占

7、 0%； （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项） 2018年预算数为 0 万元，比上年预算数 增加 /减少 /持平 0 万元，主要是 2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项） 2018年预算数为 0万元，比上年预算数 增加 /减少 /持平 0 万元，主要是 六、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则， 临高县临城城南幼儿园 （部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业

8、收入、 ；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018 年收支总预算 97.78 万元。 七、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年收入预算情况说明 临高县临 城城南幼儿园 （部门） 2018年收入预算 97.78万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 97.78万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0万元，占 0%；。 八、关于 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018年支出预算情况说明 临高县临城城南幼儿园 （部门） 2018 年支出预算 97.78，其中：基本支出

9、 97.78万元，占 100%；项目支出 97.78万元，占 45%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年 临高县临城城南幼儿园 （部门）本级、（罗列下属单位）等的机关运行经 费预算 0 万元。 （二）政府采购情况 2018年 临高县临城城南幼儿园 （部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 临高县临城城南幼儿园 （部门）本级及下属各预算单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车 0辆，机要通信应急用车

10、0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018 年 临高县临城城 南幼儿园 （部门） 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0万元、政府性基金 0万元、。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入： 指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入： 指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用

11、途的资金。 三、其他财政资金收入： 指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排 使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入： 指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 。 五、事业收入： 指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、 事业单位经营收入 ： 指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入： 指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入

12、、收回存 量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、 用事业基金弥补收支差额 ： 指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、 上年结转结余收入 ： 指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、一般公共服务（类） 事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的

13、基本支出。 十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。 十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十 四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。