1、 97（一）总监理程序框图否是否总 开 工 令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审批材料、设备现场情况分项工程开工报告监 理 审 查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单监 理 抽 验工序验收单工程计量计价单监 理 审 核拨 款 通 知补充、修改工地指示监理通知单 工程施工修改、返工修改补充 98（二）施工测量监理程序不合格不合格不合格资料交接、现场交接桩 位 复 测施 工 放 样承 包 人 自 检承包人填报施工放样报验单驻地办测量工程师抽检承包人开工申请驻地工程师签认施工放样报验单承包人复测核实驻地测量工程师抽检 99（三）自采材料监理程序框图不不合格合合格格合格 不合格合格 合格原
2、材料或生产厂选择施工单位抽样试验施工单位提供原材料样品及试验报告监 理 审 核材料进场堆放保管监 理 抽 检用 于 施 工施工单位按批量、频率抽检资料正确，存档资料正确，存挡运出场外贮存待用必要时监理抽检使用时施工单位随机抽检 100（四）外委试验监理程序框图否认可合格 不合格施工单位提供外委试验室资质监 理 审 核监 理 抽 检施工单位按频率抽检运出场外用于施工资料正确，存档资料正确，存档 101（五）施工阶段费用控制工作流程费用控制准备工作工程细目划分 工程量清单分解 组织地面线测量监理计量支付体系 工程量清单核算颁发计量支付许可证周计量 分项完工结算月度汇总中期支付交 工 结 帐 102
3、（六）分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可 认 可不认可 认 可不认可 认 可不认可 认 可不认可 认 可不认可 认 可不认可 认 可资料 整理监理同意开工施工放样原材料试验资料及材料准备施工场地布设情况（含草图）标准试验资料人员、机具准备情况技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）监理核查 施工放样资料二份监理核查或抽检 原材料试验及材料准 备资料二份监理核查 施工场地布设情况资 料二份（含草图）监理审核或抽检 标准试验资料二份监理核查 人员、机具准备情况 资料二份监理审核技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份填写工程开工申请批复单 监理审核工程分
4、项开工申请批复单及附的资料整理成册开 工 监理一份 施工单位一份 103（七）工序验收程序不合格合格不合格合格工 序 完 工承包商自检是否合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收是否合格签认报验单下一道工序补救措施 104（八）分项工程检验程序框图不批准批准不合格合格不合格开 工 准 备承包人填报分项工程开工申请批复驻地工程师批准承包人实施每道工序承包人自检承包人填报工序报验单经驻地办专业工程师检验合格否完成至分项工程承包人填报工程交工证书经驻地工程师签批进行下项工程项目旁站监理抽检检测计量支付 105（九）钻孔桩施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可 认 可
5、填报分项开工报告纠 正共 检 合 格不合格 合 格请 验纠 正测坍落度制取试件共 检请 验 合 格合格施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家监理对厂家进行资质、自保体系审查分项开工报告及所附资料二份施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家 监理检查钻孔设备安装泥浆制作准备 监理检查钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查站钻进深度监理巡视施工原始记录成孔后进行清孔检孔 监理旁站钢筋笼制作并自检 监理抽检安放钢筋笼 监理旁站进行水下砼灌注，注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度监理旁站钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料施工原始记录桩基无破损检
6、测 监理旁站按验评标准对成桩自检并请验 监理抽检单桩质量验收 监理同意检 测 报 告灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料施工单位资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单、自检资料、施工原始记录监理资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单、抽检资料 106（十）系梁（承台）施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可 认 可不认可 认 可纠 正不合格请 验 合 格清 除纠 正测坍落度制取试件纠 正不合格不合格请 验同意 资料 整理监理审查原材料抽检确定配合比分项开工报告及所附资料二份填报分项工程开工报告，组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验施 工 放 样 监理核查 施工资料二份钢筋加工与安装 监理巡视 施工原始记录一份钢 筋 自 检 、 填 报 工 序 报 验 单 监理抽检 工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份模板安装、自检 监理检查浇筑系梁砼 监理旁站砼强度达 70%拆除底模板 监理巡视按验评标准自检，填报工序报验单 监理抽检浇筑系梁砼 监理同意施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份施工单位资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、自检资料、施工原始记录监理资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、抽检资料
