石家庄桥西区房屋征收管理办公室2017年部门预算信息公开.DOC

1、 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 2017 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门 职责： 一、为了促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进，提高居民对征收政策的了解，使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节。 二、严格执行法律、法规及政策规定，依法规范实施征地和房屋征收拆迁工作，全面落实“公开、公平、公正”制度和举报监管；严格履行征地规定程序，依法慎重进行行政强行申请，确保征地和征收工作和谐 推进。 三、规范房屋征收工作的有效管理，确保房屋征收档案的完整、准确和有效利

2、用，保证档案整理及移交工作的顺利进行，确保征收工作正常发展，机关基础设施运行良好。 四、化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。 机构设置： 部门 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室机关 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。 1、收入说明 桥西区征收办 2017 年收入预算 2292.49万元。按照收入来源划分：财政拨款收入 2292.49万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%。按照

3、功能科目划分：一般公共服务支出 2255.89万元，占 98.4%；医疗卫生与计划生育支出 20.21 万元，占 0.88%；住房保障支出 16.39 万元，占 0.72%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区征收办 2017 年支出预算 2292.49 万 元。其中：基本支出289.49 万元，占 12.62%其中，人员经费 233.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.

4、87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 2003万元，占 87.37%,主要包括： 征收工作信访应急维稳经费、中华大街南延项目和地下综合管廊项目区财政负担的征收补偿及工作 经费 。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 2292.49 万元，较 2016 年预算增加 2047.54 万元，其中：基本支出增加 49.54 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1998万元，主要为 中华大街南延项目和地下综合管廊项目区财政负担的征收补偿资金及工作经费 。 三、机关运行

5、经费安排情况 桥西区征收办 2017年机关运行经费财政拨款预算 55.87万元，要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出等。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 桥西区征收办 2017 年“三公”经费财政拨款预算 8.12 万元，与上年相比增加 0.04万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平， 无增减变化， 主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 7.2 万元（全部为公务用车运行费），与上年持平， 无增减变化， 主要原因为车辆总数不变；公务接待费 0.92

6、 万元与上年相比增加 0.04 万元，主要原因为在职人数增加一人。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 一、做好公益项目及民生工程的征收补偿工作 。 二、推进遗留项目的征收工作。 三、启动重点项目的征收工作。 四、做好国有土地上房屋征收与补偿信访维稳工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责 -工作活动绩效目标 341 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 国有土地上房屋征收政策宣传 负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和政策。 提高居民对征收政策的了解、使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关

7、键环节，促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进。 积极做好征收政策宣传、执行。 通过设置咨询台，悬挂条幅，发放明白纸等形式加强房屋征收政策宣传，让广大居民全面了解房屋征收与补偿政策。组织国有土地上房屋征收与补偿工作从业人员业务知识学习培提供群众对征收补偿及程序的了解，保障征收工作的依法进行。 被征收居民的征收政策及程序了解覆盖率。 95% 85% 70% 50% 341 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 训，严格按照征收程序开展征收工作。 国有土地上房屋征收工作开展 2000.00 协同征收区域的相关部门实

8、施征收范围内房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和登记工作；并根据 市政府有关房屋征收的相关补偿政策制定各项目的安置补偿方案和负责对征收区域内的被征收人签订安置补偿协议；负责按时发放征收补偿费用、过渡费等各类补偿费用。 严格执行法律、法规及政策规定，依法规范实施征地和房屋征收拆迁工作，全面落实 “公开、公平、公正 ”制度和举报监管；严格履行征地规定程序，依法慎重进行行政强行申请，确保征地和征收工作和谐推进。 开展实施国有土地上房屋征收工作 2000.00 在项目现场租赁办公场所及购置办公设备，按照石家庄市市区国有土地上房屋征收与补偿暂行办法的规定，配合有关部 门办理暂停相关手续；对未登记建筑的

9、认定工作；拟定征收补偿方案；平衡、组织征收补偿方案的论证、听证、征求意见并修改；负责组织房屋征收评估工作及评估异议的处理；负责与被征收居民签订补偿协议并办理交验房手续；负完成项目范围内被征收房屋的补偿工作。 被征收居民按相关政策签订补偿协议 80% 60% 50% 30% 341 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 责组织被征收房屋的拆除工作和对征收项目的清场验收工作；负责依法申请人民法院强制执行；负责对举报房屋征收和补偿行为的调查、核实和处理。 国有土地上房屋征收政务管理 负责国有土地上房屋征收和补偿各种

10、数据的 综合统计工作、档案资料管理及存档工作。 规范房屋征收工作的有效管理，确保房屋征收档案的完整、准确和有效利用，保证档案整理及移交工作的顺利进行，确保征收工作正常开展，机关基础设施运转良好。 综合业务管理 做好项目档案整理、归档、统计等工作。 按照档案管理要求整理归档，确保征收资料的完整、有效利用。 档案整理完成率 100% 90% 80% 70% 综合事务管理 文件、文书管理和保密，人事、离退休人员服务、财务、后勤服务，领导交办的其他工作。 确保机关工作有效运转。 综合事务保障率 100% 90% 80% 70% 国有土地上房屋征收与补偿信访维稳工作 3.00 负责承办因房屋征收工作引发

11、的信访事项，做好信访稳控工作。 化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。 信访接待工作 按照区信访局的要求，第一时间接访，并做好信访答复工作，确保信访案件能结案息诉。全化解信访矛盾，及时解决征收工作中存在的问题。 信访办结率、居民满意程度率。 100% 90% 80% 70% 341 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 天安排专人值班，做好信访接待工作。 信访应急工作 3.00 按照区委 、区政府对重要会议及重要节日信访工作的要求，全天双人双岗值班，做好信访应急工作。 第一

12、时间了解信访因素、化解信访矛盾，确保征收工作顺利进行。 信访应急时效。 100% 90% 80% 70% 积极化解信访隐患 按照项目责任机制，对项目存在的信访隐患排查，找出解决方法、寻求解决途径，将信访隐患化解在萌芽状态。 化解信访矛盾，确保征收工作顺利进行。 降低和减少信访、上访率 100% 90% 80% 70% 信访应诉工作 协助市征收办做好项目的征收管理工作。 依法化解信访矛盾，确保征收工作顺利进行 。 信访办结率、居民满意程度率。 100% 90% 80% 70% 六、政府采购预算情况 2017 年， 我部门本年度无政府采购预算计划， 安排政府采购预算 0 万元。 具体内容见下表。

13、部门政府采购预算 341 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 （此表为空） 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 小计 七、国有资产信息 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室上年末固定资产金额为 52.94 万元，本年度拟购固定资产 万 0 元，本年度无拟购固定在资产。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 341 石家庄市桥西区房屋征收管理办公室 截止时间： 2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 52.94 1、房屋（平方米） 其中： 办公用房