2018年部门预算编制说明.DOC

1、1 2018年部门预算编制说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 区园林绿化局（区绿化办）是负责本区园林绿化工作的区政府工作部门，内设 6 个科室。 主要职责 （一）贯彻落实国家关于园林绿化工作的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定，制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划， 会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。 （二）组织、指导和监督本区城市绿化美化养护管理工作；负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。 （三）承担管理和保护 本区绿地和林木资源的责任；负责林木资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作。 （四）组织落

2、实园林绿化的地方标准和规范 ；负责本区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的 监督工作；组织、指导园林绿化的节能减排工作。 （五）承担保护本区野生动植物的责任；依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。 （六）负责本区公园、风景名胜区的行业管理；组织编制本区公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景2 名胜区的建设和管理；负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。 （七）拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化信息化的管理；负责组织、指导、协调林业碳汇工作；负责园林绿化方面的对外交

3、流与合作。 （八）负责本区园林绿化的普法教育、宣传工作及绿线管理和行政执法工作。 （九）承担本区绿化委员会的具体工作；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织评定工作。 （十）组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。 （十一）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 安全监管职责 （一）负责区域内园林绿 化安全生产工作的行业监督管理，指导区 相关部门 开展园林绿化养护及施工，以及区属公园、景区的安全生产工作。 （二）在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担

4、相应的监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。 （二）人员构成情况 3 西城区园林绿化局实有行政人员 34人；退休人员 55 人。 （三）本预算年度的主要工作任务 2018年是落实新总规、践行“十九大精神的”第一年，西城区园林绿化局将牢固树立和 践行“绿水青山就是金山银山”的理念，不忘初心，牢记使命，更好的满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。 全年计划新增城市绿地 13 公顷，其中：微绿地及休闲空间 8公顷，城市森林 5公顷，公园绿地 500 米服务半径达到 94%。新增屋顶绿化 1 万平方米、垂直绿化 1000延长米，创建花园式单位 1个、花园

5、式社区 1 个；开展园艺文化推广活动 300 场。 二、收入预算说明 2018 年收入预算 1,6039,814.46 元。其中：财政拨款15,046,444.64元 , 比 2017年收入预算 增加 993， 369.82元 ,增长 6.6%。主要是 工作需要部分项目有所调整 所致 。 三、支出预算说明 （一） 2018 年支出预算按用途划分：（ 1）基本支出预算11， 441， 914.84 元， 比 2017 年 基本支出预算 10,752,747元增加 689， 167.84元， 增长 6.41 %，主要原因是 按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致 。

6、其中： 2018 年公用支出 1， 375， 170.72 元 ， 2017年公用支出 1,479,133 元，比 2017年减少 103， 962元，降低 7.03%，主要原因是 人员 减少 所致。 （ 2）项目支出预算 4，597， 899.62元 ， 比 2017 年 项目支出预算 4,293,697.64 元 ，4 增加 304， 201.98 元，增长 7.08%， 主要项目是 “城乡手拉手 共建新农村” 活动 130万元 西城区古树名木生长势评估及挂牌 33.26 万元 危险性林木有害生物防控 27 万元等。 （二） 2018 年 涉及 政府采购 项目 3 个， 预算资金 64.3

7、2万 元；比 2017 年涉及政府采购项目 3 个，预算资金 64.03万元 ，增加 0.29 万元， 主要原因是采购项目内容略有调整所致。 （三） 2018 年涉及政府购买服务项目 4 个，预算资金106.3万元；比 2017 年涉及政府购买服务项目 1个，预算资金 49.8 万 元 ，增加 56.5 万元，增长 113.45%，主要原因是具体 工作需要所致 。 （四） 2018 年机关运行经费预算情况 2018 年本部门 (本级 ）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 1， 375， 170.72 元 , 比 2017年机关运行经费 1,479,

8、133.00元 减少 103， 962.28 元，减低 7.03%，主要原因是人员减少所致 。 行政运行经费是指为保障单位 正常 运行 ， 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及5 其他费用。 四、政府性基金预算财政拨款收入、支出表全为零 。 五、 国有资本经营预算 拨款收支情况 表我局不涉及。 六、 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 （ 一 ） 预算单位范围 北京市西城区 园林绿化局 (本级 )

9、部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 0 个所属单位 。 （ 二 ） 关于 2018 年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明 2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 60214.7元， 与 2017 年财政预算数 35714.7 元，增加 24500 元 。 其中： 1、 因公出国（境）费 2018 年财政拨款预算安排 0 万元 , 与 2017 年财政预算数一致。 2、 公务接待费 2018 年财政拨款预算安排 14214.7 元 , 与 2017 年财政预算数一致。 3、 公务用车购置及运行维护费 2018年 公务用车数量为 2辆， 财政拨款预算安排 46000元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 46000元，比 2017 年财政预算数 21500 元增加 24500 元 ，原因是因为工作需要， 增加 调配 1 辆车用于保障工作。