天河区环境保护局2018年.DOC

1、天河区环境保护局 2018 年 部门预算补充公开内容 二一八年五月十四日 天河区环境保护局 2018 年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。 补充公开内容 一、部门基本情况 天河区环境保护局（部门）设 4个内设机构和 1 个下属单位，分别是： 1、办公室； 2、规划建 设管理科； 3 监督管理科； 4 环境监察执法大队；下属单位是：广州市环境监理所天河区监理二站。 二、

2、部门预算编制情况说明 （一）部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算 4560.32万元，比上年增加 1,557.01万元，增长 51.84%。；支出预算 4560.32 万元，比上年增加1,557.01 万元，增长 51.84%。主要原因：一是政策性调整，基本支出增加；二是根据省、市、区部署，新增“建立街道环境保护监督检查员队伍经费及开办费；三是根据环境保护工作需要，加大了环境综合整治经费的投入（如区域喷雾降尘和河涌 水质监测）。 （二）机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 347.23 万元，比上年增加 46.63 万元，增长 15.51%，主要原因：是政策

3、性调整福利费等增加。其中：办公费 42 万元，印刷费 0，邮电费 2，差旅费 0，会议费 5.8，福利费 80.1，日常维修费 0.7，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 1.3，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 38.54，公务用车运行维护费 33 等。 （三）政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 709.22 万元，其中：货物类采购预算 8.5万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算 700.72万元。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 7

4、辆、特种专业用车 2 辆、其他用车 0 辆等， 2018 年预计购置 /报废 0辆等。 （五）预算绩效信息公开情况 本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。 三、部门预算报表 表 1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河环境保护局 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款 4560.32 一、基本支出 2671.63 二、财政专户拨款 二、项目支出 1888.69 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 4560

5、.32 本年支出合计 4560.32 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 七、上年预结转 八、结余 收入总计 4560.32 支出总计 4560.32 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称：广州市天河区环境保护局 单位：万元 项目 2018 年预算 一、预算拨款 一般公共预算拨款 4560.32 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合

6、计 4560.32 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 七、上年预结转 八、结余 收 入 总 计 4560.32 表 3 支出总体情况表 单位名称： 单位：万元 项目 2018 年预算 一、基本支出 2,671.63 工资福利支出 1,974.40 一般商品和服务支出 347.23 对个人和家庭的补助 350.00 其他资本性支出等 二、项目支出 1,888.69 日常运转类项目 286.77 政府购买服务类项目 481.07 其他类项目 944.5 科技发明类项目 基本建设类项目 补助事业类项目 150 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信

7、息系统建设类项目 26.35 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 4560.32 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 4560.32 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 表 4 单位名称 :广州市天河区环境保护局 单位：万元 政府预算支出经济分 类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 2,671.63 501机关工资福利支出 301工资福利支出 1,974.40 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 254.00 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 961.00 50101工资奖金津补贴 30103奖金

8、0.70 50102社会保障缴费 30108机关事业单位基本养老保险缴费 32.00 50103住房公积金 30113住房公积金 150.00 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 576.70 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 347.23 50201办公经费 30201办公费 42.00 50201办公经费 30206电费 1.30 50201办公经费 30207邮电费 2.00 50201办公经费 30209物业管理费 38.54 50201办公经费 30228工会经费 36.00 50201办公 经费 30229福利费 80.10 50201办公经费 3

9、0239其他交通费用 35.00 50202会议费 30215会议费 1.00 50203培训费 30216培训费 22.00 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 33.00 50209维修（护）费 30213维修 (护 )费 0.70 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 55.59 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 350.00 50901社会福利和救助 30309奖励金 10.00 50905离退休费 30302退休费 340.00 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 表 5 单位名称 :广州市天河区环境保护局

10、 单位 ： 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 1,888.69 501机关工资福利支出 301工资福利支出 551.50 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 551.50 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 1,138.69 50201办公经费 30201办公费 62.00 50201办公经费 30202印刷费 17.00 50202会议费 30215会议费 4.80 50203培训费 30216培训费 46.49 50204专用材料购置费 30218专用材料费 12.00 50205委托业务费 30227委托业务费 712.90 50206公务接待费 30217公务接待费 2.00 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 281.50 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 48.50 50306设备购置 31002办公设备购置 8.50 50306设备购置 31003专用设备购置 40.00 508对企业资本性支出 311对企业补助（基本建设） 150.00 50802对企业资本性支出（二） 31199其他对企业补助 150.00