云浮市云城区科学技术局2017年部门预算.DOC

1、云浮市云城区科学技术局 2017 年部门预算 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省和市有关科技发展、科技促进经济与社会发展、防震减灾、专利的方针、政策和法规；会同区有关部门组织编制科技发展、防震减灾、知识产权的中长期计划和年度计划并组织实施；拟订全区科技政策、规章和实施办法并组织实施。 （二）研究科技促进经济与社会发展的重大问题，会同区有关部门研究确定全区科技发展的重点、优先领域；推进全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、新建和引进项目的论证 与决策。 （三）组织制定和申报实施科技攻关、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划

2、、重点新产品计划；会同区有关部门组织编制区级工程技术研究开发中心组建计划，加强宏观管理。 （四）强化高新技术产业化及运用高新技术改造、提升传统产业工作，指导科技成果转化；培育和指导各种科技示范推广基地建设和高新技术产业发展，协助抓好高新技术企业的认定工作；促进科技型中小企业技术创新工作。 （五）负责管理归口管理的区级科学事业费、科技“三项经费”、科技专项基金和科技发展基金。 （六）研究科技人才资源的合理配置，参与研究制定专业 技术人才队伍建设的规划、政策措施和组织专业技术人员的继续教育。 （七）会同有关部门开展对外科技合作与交流活动。 （八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作

3、；负责科技信息、科技宣传、科技统计的管理工作；促进民营科技工作；制定科学技术普及工作计划，推动科普工作发展，推动科技服务体系的建立。 （九）指导、协调区直各部门和各镇（街）的科技管理、防震减灾和知识产权工作。 （十）承办区委、区政府和市科技局（市地震局、市知识产权局）交办的其他事项。 二、内设机构 （一）本部门纳入预决算编制范围的下属单位情 况。 无下属单位 （二）本部门内设机构、人员构成等情况。 办公室： 负责协调机关日常工作；负责有关文件起草、调研、督办、信息、会议、文电、档案、信访、保密和机关财务、接待及干部人事、纪检监察、党务等工作；负责组织科技统计；承办区科教领导小组交办的有关工作。

4、 业务股： 研究拟订贯彻执行科技发展的政策、法规、规章和科技与经济结合相关的政策措施；协助有关部门研究制订专业技术人才队伍建设规划、政策措施和组织专业技术人员的继续教育；研究提出高新技术发展产业化、农村科技发展、科技成果转化的发展规划并组织实施；组织申报和 实施各类科技项目、计划；负责高新技术企业、星火龙头企业、民营科技企业的申报、认定和考核工作；负责科技进步奖励、技术市场管理、专利申报管理工作。制定全区防震减灾事业中长期规划、编制年度计划并组织实施；管理城镇、经济开发区及重大工程重要设施建设场地地震安全性评价和抗震设防工作；负责防震减灾宣传教育，提高全民的防震减灾意识。 2、人员构成情况 本

5、报表独立核算机构数 1 个，云城区科学技术局，单位编制数 7 个，实际在职人数 6 人，离退休人数 3 个，全部由财政补助开支。 三、 收支增减变化情况。 （一）本部门本年收支预决算数 本年度 收入一般预算 1837.56 万元。 本年度支出预算 1837.56 万元，其中： 1.基本支出 87.56 万元，其中：工资福利支出 39.41 万元，商品和服务支出 9.5 万元，对个人和家庭支出的补助 38.65 万元； 2.项目支出 1750 万元。与上年度减少 6.12 万元，厉行节约，减少项目支出。 一、 项目支出基本情况 （ 1） 经常性项目专项支出 1750 万元，主要项目如下： 1、解

6、决知识产权项目实施管理 1.8 万元； 2、解决省级科技项目实施管理经费 2 万元； 3、解决科学技术推广活动经费 2.5 万元； 4、解决科技活动月活动经费 3.7 万元 ； 5、解决组织申报省级科技项目活动经费 3 万元； 6、下拨科技三项经费区级配套资金 1700 万元； 7、下拨科普经费区级配套资金 37 万元。 （二）本年对比上年增减情况 本年与上年度减少 6.12 万元 (三 ) 增减变化的原因 厉行节约，减少项目支出。 四、 “三公”经费情况。 商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位 0.8 万元人年 ， 财政核拨事业单位 0.8 万元人年，财政核补事业单位 0万元人年 ，

7、 经费自筹事业单位 0万元人年，工勤人员 0.8万元人年。 交通费 执行标准：行政单位 1.1 万元 /辆年，事业单 位 0 万元 /辆年。 与去年保持一致。 五、 机关运行经费情况 云浮市云城区科技局 2018 年机关运行经费预算安 排 22.5万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、接待费、公务用车运行维护费、一般购置费等公用经费支出。 与上年度减少 6.93 万元，厉行节约，减少经费支出。 六、 2017 年没有安排政府采购。 七、 单位没有固定资产，没有涉及资产数据和资产变动情况。 八、 预算绩效信息公开情况。 无 九、 名词解释 为便于社会公

8、众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解 释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“ 其他

9、收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 10、项目支出：指在

10、基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 12、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（ 1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（ 2）公务用车购置及运行费，指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（ 3

11、）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2017 年部门预 算公开 表 表 1 收支总体情况表 单位名称：云城区科学技术局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 1,837.56 一、基本支出 87.56 二、财政专户拨款 二、项目支出 1,750.00 三、

12、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 1,837.56 本年支出合计 1,837.56 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 1,843.68 支出总计 1,837.56 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称：云城区科学技术局 单位：万元 项 目 2017 年预算 一、预算拨款 1,837.56 一般公共预算拨款 1,837.56 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 1,837.56 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 1,837.56 表 3 支 出总体情况表 单位名称：云城区科学技术局 单位：万元 项 目 2017 年预算