下庄社区文体活动广场项目支出绩效评价报告.doc

1、- 1 -雨花社区一事一议财政奖补建设项目支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况雨花社区为呈贡区雨花街道办事处一个村改居社区，雨花社区地处老昆洛路旁，距呈贡新区约 7 公里，社区现有总人口 1320余人，设有 6 个居民小组。随着新城的不断建设，雨花社区周边建起了中医学院及艺术学院等高校，使得雨花社区入驻了大量的艺术培训学校及外来务工人员，增加了社区的人员流动量，致使社区内的公厕满足不了社区群众的需求，严重影响了社区居民们的生活。因此，社区决定在小、大村分别新建一个一类公厕，满足社区居民及外来入驻人员的需求。雨花社区一类公厕选址建于小村入村口右边社区集体空地及大村居家养老后面集体空地。

2、该地块距离居民生活区较近，来往人员较多，非常适合项目建设。项目在小村入口右边空地新建一个占地面积为 88.35、框架结构、二层半的一类公厕，大村居家养老后面新建一个占地面积为 90.24、框架结构、三层半的一类公厕，预计需要投资 160 万元，建设资金采取上级相关单位补助与社区自筹相结合。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标。雨花社区一事一议财政奖补项目以改善社区居民生产生活条件，提高社区人居环境，不断完善社区基- 2 -础设施建设，加快推进城乡化建设，实现基础设施城乡共建、城乡共享。2、项目绩效阶段性目标：社区一事一议财政奖补项目建设并投入使用，本项目在上级相关部门的大力支持关心、街道党委政

3、府的重视下，各项指标顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，满意度为 100%，促进社区经济社会和谐发展，构建社会主义和谐社会。二、项目单位绩效报告情况该项目预算 160 万元，上级各部门补助资金 30 万元，社区自筹资金 40 万元，资金到位率 100%、资金使用率 100%。在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，确保资金的使用效率达到项目的顺利实施。在该项目实施过程中，“两委”及监委成员分工明确，责任到位，严格按照实施合同进行质量监督管理。在整个项目资金预算和资金使用都进行监督、审核，提交社区“两委”及监委会议研究决定后报送街道进行审核。由于准备充分、分工

4、明确、责任到位、措施有效，整个项目实施顺利，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的根据云南省关于全面推进预算绩效管理的相关要求，结合评价项目的特性，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对雨花社区一事一议财政奖补建设项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。 - 3 -（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 根据呈贡区财政局呈贡区财政局关于印发的通知(呈财2017115 号)要求，雨花街道办事处对该项目开展绩效评价工作。（三）绩效评价工作过程 绩效评价小组查阅会计

5、档案，核实资金使用真实性，并对该项目进行评价。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析雨花社区一事一议财政奖补项目预算投资总额约 160 万元，建设资金采取上级相关单位补助与社区自筹相结合。目前已经到位资金：区级及街道财政补助 30 万元，社区自筹 30 万元。2、项目资金使用情况分析相对于项目总体投入约 160 万元，现补助资金已经全部使用到位，自筹资金按预期目标即将到位。3、项目资金管理情况分析（1） “项目资金”按照“策划、定额、定向”的原则进行分配、使用，实行报账制管理。（2）资金使用于该项目工程建设及配套设施购置安装等。（二）项目实施情况分析1、项目组织

6、情况分析雨花社区一事一议财政奖补建设项目，社区两委及监督委员领导班子高度重视，积极筹措建设资金。及时成立建设领导小组，项目组织及建设有序推进。- 4 -2、项目管理情况分析建立项目的管理制度，项目专款专用，项目管理情况良好。（3）项目绩效情况分析1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。在该项目实施过程中，对各项费用开支，认真进行指导、监督、调节和限制。（2）项目成本（预算）节约情况。项目实施过程中及时纠正偏差，避免浪费，把各项费用控制在计划成本范围内，实现了目标成本，完成了目标任务。2、项目的效率性分析（1）项目实施进度。该项目已委托云南建业设计事务所有限公司于 2017 年 5 月

7、完成设计工作。于 2017 年 3 月 30 日以公开公平公正的形式召开雨花社区大小村一类公厕建设项目竞争性谈判会，经召开竞争性谈判会议后，最终丁建平以最低报价，中标价为 160 万元。现工程已全部完工，验收投入使用，现共计投入资金 30 万元，还有部分工程款尚未支付，但项目总体建设有序推进。（2）项目完成质量。该项目严格按照各项规定及项目设计标准和步骤进行，项目完成质量良好。3、项目效益性分析（1）项目预期目标完成程度。项目计划于 2017 年 12 月底完成主体工程建设，2018 年 1 月底完成配套设施安装，2018 年2 月工程竣工验收并投入使用。（2）项目实施对经济和社会的影响。雨花

8、社区一事一议财政奖补建设项目以改善社区居民生产生活条件，提高社区人居环- 5 -境，不断完善社区基础设施建设，加快推进城乡化建设，实现基础设施城乡共建、城乡共享，满足社区居民的生活需求，促进统筹城乡和谐发展。五、综合评价情况及评价结论 该项目决策、管理、绩效均严格按照国家相关部门要求规范操作，严格程序，科学合理组织安排，项目实施符合要求，对辖区经济社会和谐发展贡献较大。6、绩效评价结果应用建议规范和优化工作流程，形成绩效管理部门与项目实施部门分工明确、相互协调、责任清晰的管理体系。绩效管理部门要强化项目库建设和预算评审工作,确保项目立项依据充分,科学规划项目资金使用,有效监控项目实施,切实保障

9、项目支出的经济性、效率性和效益性。项目实施部门要充分发挥主观能动性,强化绩效管理意识,切实提高自我评价水平,为进一步完善预算绩效管理工作,推动评价结果应用提供保障。七、主要经验及做法、存在的问题和建议项目实施的经验、做法。该项目的实施严格按照支付相关部门有关规定执行，社区项目领导小组根据本社区的实际情况进行策划和安排部署，定期汇报项目建设成果，乐于接受上级部门的检查，发现问题及时纠正。存在的问题和建议。一事一议财政奖补建设项目工程是一个民生工程，需要大量的人力、物力和财力的投入，因社区集体资金薄弱，需要投入大量的资金，希望政府相关部门继续加大对该项目建设的经费支持。八、其他需要说明的问题- 6 -在今后的工作中，雨花社区将进一步开展多元化、多层次的一事一议财政奖补工程，有效推动民生工程及活动的广泛深入开展，满足社区居民的需求，促进社区经济社会和谐发展，构建社会主义和谐社会。但由于社区工作经验不足，实际操作中还存在一定的问题，请上级主管部门在工作中给予支持和指导。雨花街道办事处2019 年 3 月 20 日