部门整体支出绩效评价报告 -2.doc

1、0政 协 湘 西 自 治 州 委 员 会2016 年度部门整体支出绩效评价自评报告评价单位：政 协 湘 西 自 治 州 委 员 会报告时间：2017 年 6 月1评价小组组长：张 旭成员：杜修炎 宋永华 向学智 向海军 贺显明 彭 俊 查仕清 李运辉 向 上 郭震寰 孙 伟2目 录一、部门基本情况 .11.部门职责 .12、组织机构设置及人员情况。 .2（1）组织机构设置 .2（2）人员编制 .23、2016 年度部门预算收支情况 .3（1） 年初部门预算情况 .3（2） 年内部门整体收支情况 .34、 年初设定绩效目标 .45、部门项目实施情况 .4二、绩效评价概述 .91.绩效评价目的 .

2、92. 绩效评价实施过程 .103.绩效评价的局限性 .11三、部门整体支出绩效评价分析 .111、投入 .11（1） 目标设定 .11（2）预算配置情况 .122. 过程 .13（1）预算执行情况 .13（2） 预算管理情况： .143. 产出及效率 .15（1）职责履行 .15（2）履职效益 .16四、需要说明事项 .17五、 绩效评价结论 .181. 绩效评价得分情况 .182. 存在绩效问题 .18六、经验教训与建议 .191.经验教训 .1932、建议 .190政协湘西自治州委员会2016 年度部门整体支出绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规

3、范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）、 湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发2012 33 号）、财政部预算绩效管理工作规划（20122016）（财预2012396 号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、湘西州财政局关于开展 2016 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩2017 2 号）等文件的要求，本单位于 2017 年 6 月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学 规范、公正公开、分 类管

4、理、绩效相关” 的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2016 年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、部门基本情况1.部门职责政协湘西自治州委员会成立于 1952 年，单位性质为行1政单位，单位住所在吉首市团结西路 8 号，统一社会信用代码为 114331000066865XN。本单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。通过组织政协委员开展专题调研和视察，深入了解我州各项建设中存在的问题，并提出解决意见和措施，为州委、州政府制定政策提供决策依据。2、组织机构设置及人员情况。（1）组织机构设置本单位内设机构为 7 个，具体包括

5、：办公室、研究室、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、民族宗教委员会。本单位属一级预算拨款的行政机关单位，下设 2 个二级机构，其中行政单位 1 个，即中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员；事业单位 1 个，即湘西文史资料编辑部。（2）人员编制截止 2016 年 12 月 31 日，本单位经州编委核定的编制人数为 58 人（不含民盟州委），其中：州级编制 6 人、行政编制 31 人,后勤编制 7 人，全额拨款事业编制 14 人。核定领导职数 37 人，其中：州级 6 人、县处级 19 人、科级 12 人。年末实际在职人员 54 人，包括州级领导职

6、务 6 人、县处级领导17 人、科级领导 6 人，非领导职务县处级 1 人、科级 3 人；后勤服务人员 5 人；事业编制 12 人，离休 1 人，退休人员 44 人。23、2016 年度部门预算收支情况、1、年初部门预算情况收 入 预 算 情 况 支 出 预 算 情 况（一 ）、年 初 结 转 （一 ）、基 本 支 出 854.52其 中 ：基 本 支 出 结 转 1、人 员 经 费 支 出 609.93项 目 支 出 结 转 2、公 用 经 费 支 出 244.59（二 ）、年 初 预 算1、部 门 预 算 1,235.82 （二 ）、项 目 支 出 381.301.1 一 般 预 算 拨

7、款 （补 助 ） 1,235.82 1、专 项 商 品 和 服 务 支 出 368.301.1.1 预 算 拨 款 （补 助 ） 1,177.32 2、其 他 资 本 性 支 出 13.001.1.2 其 他 非 税 收 入 拨 款 58.50年 初 收 入 预 算 合 计 1,235.82 年 初 支 出 预 算 合 计 1,235.82、2、年内部门整体收支情况2016 年部门整体收入情况本单位 2016 年收入总计 1768.90 万元，其中财政拨款收入 1761.95 万元，其他收入 51.95 万元。上年结转情况上年结转和结余 469.42 万元,均为项目支出结转。当年可以预算指标综

8、合，本单位当年可用预算资金合计为 2290.27万元。全年部门整体支出情况2016 年本单位总支出 2028.50 万元，其中基本支出31026.30 万元，项目支出 1002.20 万元。基本支出的工资福利支出 658.33 万元，对个人和家庭的补助支出 367.97 万元；项目支出中的商品和服务支出 933.34 万元，其他资本性支出68.86 万元。年末 结转 和结余情况2016 年本单位结转 209.83 万元,均为项目支出结转。4、年初设定绩效目标本单位年初设定的整体绩效目标为：对我州经济、社会、民生等建设及热点、难点问题，组织委员开展专题调研、视察，最终形成 57 个专题调报告向州

9、委、州政府领导建言献策。发挥委员自身优势，为我州各项建设添砖加瓦，通过政协全会等各种会议，凝聚人心，使政协三大职能得以认真履行。5、部门项目实施情况2016 年本单位在中共湘西州委的正确领导下，主动适应经济发展和政治生活新常态，认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕全州政协十一届四次会议的安排部署和 2016 年工作重点，求真务实、认真履职，不断完善服务理念，全面提升服务能力，为全州经济社会持续健康发展作出了积极贡献。各专职委员会完成情况如下：4（1）、州政协办公室一是为提升履职实效、做好参谋服务。认真做好协调服务工作，积极服务调研视察。配合全国政协、省政协完成

10、了“ 少数民族文艺的繁荣 发展” 、“组织劳务输出脱贫”等课题调研，协助政协常委会开展了“我州精准扶 贫、精准脱贫政策的落实和完善” 、“州 庆重点项目建设”等视察活动。加强对外协调沟通，各方面与州委、州政府、州直相关部门和县市政协时刻保持联系，围绕“ 我州精准扶贫 、精准脱贫政策的落实和完善” 、“州庆重点 项目建设”召开政协常委会专题协商议政。 认真做好文秘服 务工作。全年共起草各类文件 125 个，完成关于助推精准扶贫精准脱贫的意见、精准扶贫经验材料汇编等文件起草。成功承办政协主席会、常委会和各类座谈协商会共 20 余次，认真筹办了州政协十二届一次会议。加强“ 政协 文化建设 ”课题研究

11、，通过各个媒体宣 传推介我州资源优势。认真做好委 员服务工作，加 强履职信息管理，积极推进委员民主监督，扎实开展“三个一 ”扶贫行动。认真服务助推精准扶贫活动的开展，协助在花垣县十八洞村举办了助推精准扶贫“三送 ”活动启动仪式， 牵头筹办了全州“助推扶贫 宣战贫困” 文艺晚会等。精心 组织社会公益活动，配合开展了“ 百村万人 乡村公益行” 活动等。二是规范管理，保障机关运转。规范财务管理，坚持5节流，严格执行财务管理制度，厉行节约，严控“三公经费” 开支。规范人事管理，加 强干部队伍建设。严格执行干部选拔任用工作条例，不断规范干部选拔任用标准和程序，加强干部学习培训，全年共选派 12 人次参加

12、全国、省、州举办的专题学习培训。、2、州政协提案委员会一是努力提高提案质量。十一届四次会议共征集提案221 件，经审查立案 181 件，立案率 81.9%，提案质量较往年明显提高。二是精准协商交办。商请州委办、政府办的相关负责人一起对每件提案进行协商讨论，确定交办单位，确保所有提案精准交办、分界合理、有效推进。三是强化案件办理协商工作。通过广泛参与，联合办理、整体推进、协商高效的提案督办工作机制。所有提案在 2016年 11 月底，办结率达 100%，面商率达 93.7%，满意率达到93.4%。四是加强提案工作宣传。2016 年在人民政协湘声报团结报、湘西政协网及湘西电视台共发表提案工作宣传稿件 50 余篇，扩大了提案工作的社会影响。（3）州政协经济科技联谊委员会一是认真开展专题调研活动。配合办公室开展了“我州